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  • 索 引 号:001008003012/2019-18014
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區紅十字會
  • 生成日期:2019-05-15
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區紅十字會2019年部門預算

 

博大彩票网址區紅十字會2019年部門預算

 

一、博大彩票网址區紅十字會概況

(一)主要職能

1、宣傳貫徹《中華人民共和國紅十字會法》等有關法律、政策,制定全區紅十字人道事業發展規劃,指導和推動全區各級紅十字會工作;

2、開展備災救災工作,參加災後重建及救濟工作,爭取境內外的援助,在自然災害和突發事件中,對傷病人員和其他受害者進行救助;

3、普及衛生救護和防病知識,進行初級衛生救護培訓,組織群衆參加現場救護;

4、開展紅十字青少年活動;

5、發展志願者隊伍,組織會員和志願者開展人道領域內的社區服務、社會救助和社會公益活動;

6、參與宣傳和推動無償獻血工作,大力宣傳和推動造血幹細胞、遺體和器官捐獻工作,開展其他人道主義服務活動;

7、依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托工作,開展各類國內外交流合作活動。

博大彩票网址區紅十字會是群众团体单位,现共有在职在编人员4名,單位無公務用車。

(二)部門預算单位构成

从預算单位构成看,區紅十字會預算包括:本级預算。

    二、區紅十字會2019年部門預算安排情况说明

  (一)關于區紅十字會2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,區紅十字會所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共預算拨款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業单位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金弥补收支差额、上年結轉;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育與传媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。區紅十字會2019年收支總預算195.79萬元。

(二)關于區紅十字會2019年收入預算情況說明

區紅十字會2019年收入預算195.79萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入195.79萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

  (三)關于區紅十字會2019年支出預算情況說明

  區紅十字會2019年支出預算195.79萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅遊體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出184.85萬元、衛生健康支出3.72萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出7.22萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出106.59萬元,占54.44%;日常公用支出9.2萬元,占4.70%;項目支出80萬元,占40.86%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

(四)關于區紅十字會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

區紅十字會2019年財政撥款收支總預算195.79萬元。收入包括:一般公共預算0萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅遊體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出184.85萬元、衛生健康支出3.72萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出7.22萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

(五)關于區紅十字會2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區紅十字會2019年一般公共預算當年撥款195.79元,比2018年執行數減少11.46萬元,主要是人員經費預算減少

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出184.85萬元,占94.41%;衛生健康(類)支出3.72萬元,占1.90%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出7.22萬元,占3.69%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)8.49萬元,主要用于區紅十字會機關人員養老保險繳費

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)3.40萬元,主要用于區紅十字會機關人員職業年金繳費

3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)3.72萬元,主要用于區紅十字會機關及所屬事業單位基本醫療保障的支出

4)住房保險支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)7.22萬元,主要用于區紅十字會机关及所属事業单位按国家规定为职工缴纳的住房公積金等支出

5)社會保障和就業支出(類)紅十字會(款)行政運行(項)92.96萬元,主要用于區紅十字會机关人员工资及日常运转、离退休人员方面等的支出。

6社會保障和就業支出(類)紅十字會(款)其他紅十字事業支出(項)80萬元,主要用于紅十字工作綜合經費、紅十字業務工作經費、人道救助專項經費、輔助經費。    

(六)關于區紅十字會2019年一般公共預算基本支出情況說明

區紅十字會2019年一般公共預算基本支出195.79萬元,其中:

人員經費106.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、奖金、伙食补助费、绩效工资、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、醫療費补助、助学金、奖励金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費9.20萬元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工會經費、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服務支出、办公设备购置。

(七)關于區紅十字會2019年政府性基金預算支出情況說明

    區紅十字會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于區紅十字會2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

區紅十字會2019 年“三公”经费預算数为0萬元,2018年執行數增加0萬元,2018年執行數持平具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,2018年執行數持平無變化原因。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0萬元,2018年執行數持平,無變化原因

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,2018年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,2018年執行數持平,無變化原因

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019區紅十字會本級及下屬事業單位的機關運行經費財政撥款預算4.8萬元,2018年預算數持平

2.政府采購情況

2019年區紅十字會各单位政府采购預算总额0萬元,其中:政府采购货物預算0萬元、政府采购工程預算0萬元、政府采购服务預算0萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,區紅十字會所属各預算单位共有车辆0輛,其中,區領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老幹部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用设备0台(套),單位價值100萬元以上专用设备0台(套)。

2019年部門預算安排购置车辆0輛,其中,區領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老幹部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2019年部門預算安排购置单位价值50萬元以上通用设备0台(套),單位價值100萬元以上专用设备0台(套)。

    4.績效目標設置情況

2019年區紅十字會专项公用类和发展建设类項目均实行绩效目标管理,涉及一般公共預算当年拨款80萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本级财政部门当年拨付的财政預算资金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算单位在一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金弥补收支差额:指事業单位在预计用当年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排当年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算单位为完成其特定的行政工作任务或事業发展目标所发生的支出。

 

 

表01

2019年区级部门收支預算总表

部門名稱:博大彩票网址區紅十字會

单位:萬元

收                         入

支                    出

 

项                 目

預算数

项                        目

預算数

一、財政撥款

195.79

社會保障和就業支出

184.85

    一般公共預算

195.79

紅十字會

172.96

    政府性基金預算

行政運行

92.96

二、專戶資金

其他紅十字事業支出

80

三、事業收入(不含專戶資金)

行政事業單位離退休

11.89

四、事業单位經營收入

機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.49

五、其他收入

機關事業單位職業年金繳費支出

3.40

衛生健康支出

3.72

行政事業單位醫療

3.72

行政單位醫療

3.72

住房保障支出

7.22

住房改革支出

7.22

住房公積金

7.22

本年收入合計

195.79

本年支出合計

195.79

六、上級補助收入

對附屬單位補助支出

七、附屬單位上繳收入

上繳上級支出

八、用事業基金彌補收支差額

九、上年結轉

結轉下年

     財政撥款結轉

     其他結轉

收  入  总  计

195.79

支  出  总  计

195.79

 

 

表02

2019年区级部门財政撥款收支預算总表

部門名稱:博大彩票网址區紅十字會

单位:萬元

收                   入

支                    出

项                  目

預算数

项                        目

預算数

一、財政撥款

195.79

社會保障和就業支出

184.85

    一般公共預算

195.79

紅十字會

172.96

    政府性基金預算

行政運行

92.96

其他紅十字事業支出

80

行政事業單位離退休

11.89

機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.49

機關事業單位職業年金繳費支出

3.40

衛生健康支出

3.72

行政事業單位醫療

3.72

行政單位醫療

3.72

住房保障支出

7.22

住房改革支出

7.22

住房公積金

7.22

收入總計

195.79

支出總計

195.79

 

 

2019年区级部门一般公共預算支出表

部門名稱:博大彩票网址區紅十字會

单位:萬元

科目編碼

科目名稱

合  计

基本支出

項目支出

备  注

合計

195.79

115.79

80

208

社會保障和就業支出

184.85

92.96

80

201816

紅十字會

172.96

92.96

80

20181601

行政運行

92.96

92.96

20181699

其他紅十字事業支出

80

80

20805

行政事業單位離退休

11.89

11.89

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.49

8.49

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

3.40

3.40

210

衛生健康支出

3.72

3.72

21005

行政事業單位醫療

3.72

3.72

2100501

行政單位醫療

3.72

3.72

221

住房保障支出

7.22

7.22

22102

住房改革支出

7.22

7.22

2210201

住房公積金

7.22

7.22

 

 

2019年区级部门政府性基金支出預算表

部門名稱:博大彩票网址區紅十字會

单位:萬元

科目編碼

科目名稱

合  计

基本支出

項目支出

备  注

合計

博大彩票网址區紅十字會2019年没有政府性基金預算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

2019年区级部门一般公共預算基本支出表

部門名稱:博大彩票网址區紅十字會

单位:萬元

經濟分類科目

金額

科目編碼

科目名稱

合計

301

工資福利支出

63.30

30101

基本工資

11.89

30102

津貼補貼

51.41

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

6.30

30109

職業年金繳費

2.52

30113

住房公積金

5.37

30114

醫療費

2.79

302

商品和服務支出

7.17

30201

公用經費定额

3.6

303

對個人和家庭的補助

0

30301

離休費

0

30302

退休費

0

321

工資福利支出_事業

20.46

32101

基本工資_事業

4.66

32102

津貼補貼_事業

15.80

32108

機關事業單位基本養老保險繳費_事業

2.19

32109

職業年金繳費_事業

0.88

32113

住房公積金_事業

1.85

32114

醫療費_事業

0.93

322

商品和服務支出_事業

2.03

32228

工會經費_事業

0.05

32299

其他商品和服務支出_事業

1.98

 

 

表06

2019年区级部门收入預算总表

部門名稱:博大彩票网址區紅十字會

单位:萬元

單位名稱

总   计

上年結轉

財政撥款

專戶資金

事業收入(不含專戶資金)

事業单位經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金弥补收支差额

合計

一般公共預算

政府性基金預算

合計

195.79

195.79

195.79

博大彩票网址區紅十字會

195.79

195.79

195.79

  博大彩票网址區紅十字會(本級)

195.79

195.79

195.79

  二級單位

。。。

 

 

 

表07

2019年区级部门支出預算总表

部門名稱:博大彩票网址區紅十字會

单位:萬元

單位名稱

总   计

基本支出

項目支出

事業单位经营支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

人員支出

日常公用支出

合計

195.79

106.59

9.20

80

博大彩票网址區紅十字會

195.79

106.59

9.20

80

  博大彩票网址區紅十字會(本級)

195.79

106.59

9.20

80

  二級單位

  。。。

 

 

表08

2019年一般公共預算“三公”经费表

部門名稱:博大彩票网址區紅十字會

单位:萬元

項目

2019年預算数

合計

0

  1.因公出國(境)費用

0

  2.公務接待費

0

  3.公務用車購置及運行維護費

0

   其中:公務用車購置費

0

             公務用車運行維護費

0

                     注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

 

 

表09

  2019年区级部門預算財政撥款重点項目支出預算表

部門名稱:博大彩票网址區紅十字會

单位:萬元

單位名稱

項目名称

財政撥款

項目绩效目标

合計

一般公共預算

政府性基金

 博大彩票网址區紅十字會

輔助經費

10

10

 

區編委辦核准的兩名文職人員年度經費支出

 博大彩票网址區紅十字會

紅十字工作綜合經費

30

30

 

紅十字文化宣傳,人道精神傳播,救援隊伍建設等綜合性工作。

 博大彩票网址區紅十字會

紅十字業務工作經費

30

30

 

完成年度救護培訓考核工作和應急救援隊伍建設

 博大彩票网址區紅十字會

 人道救助專項經費

10

10 

 

 完成年度困難群衆救助何相關人道慰問

(说明:每个单位至少公开两个重点項目,财政批复項目数少于两个的单位应公开所有項目,没有专项的单位请填“無”後空表公開。)

 

 

 

 

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