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  • 索 引 号:001008003012058/2019-12563
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:仙岩街道
  • 生成日期:2019-04-30
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區仙岩街道辦事處2019年部門預算

一、仙岩街道辦事處概況

(一)主要職能

1、在區委、區政府領導下,貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規;負責街道範圍內的地區性、群衆性、公益性、社會性工作。

2、按照職責範圍,負責街道範圍內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、規劃和房地産等監督、管理、服務工作。

3、負責街道範圍內的維護穩定和社會治安綜合治理工作,依照有關規定做好出租房和外來暫住人員的管理工作。

4、負責社區建設和管理,積極開展社區服務工作,大力興辦社會福利事業,發動和組織社區成員開展各類社區公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育和教育等工作。

5、發展街道經濟,管理街道國有資産和集體資産,爲街道經濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序。

6、負責計劃生育、勞動就業、安全生産監督、初級衛生保健和民事調解等工作;尊重少數民族的風俗習慣,保障少數民族的權益。

7、指導和幫助村社搞好組織建設和制度建設,發揮村社的群衆自治組織作用。

8、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作。

9、向區人民政府反映群衆的意見和要求,辦理人民群衆來信來訪事項。

10、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

(二) 部門預算单位构成

从预算单位构成来看,仙岩街道办事处部門預算只包括仙岩街道办事处本级。

二、2019年部門預算安排情况

(一)关于仙岩街道办事处2019年收支预算情况的总体说明    

按照综合预算的原则,仙岩街道办事处所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。仙岩街道办事处2019年收支总预算3067.3万元。

(二)關于仙岩街道辦事處2019年收入預算情況說明

仙岩街道 2019年收入预算3067.3万元,其中:一般公共预算拨款收入2389.5万元,占78%;专户资金677.8万元,占22%。

(三)關于仙岩街道2019年支出預算情況說明

仙岩街道2019年支出預算3067.3萬元。

按支出用途分類,包括人員支出1745.4萬元,占57%;日常公用支出118.4萬元,占3.8%;項目支出1203.5萬元,占39.2%。

(四)關于仙岩街道2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

仙岩街道2019年財政撥款收支總預算3067.3萬元。收入包括:一般公共預算2389.5萬元、專戶資金677.8萬元;支出包括:基本支出1863.8萬元、項目經費1203.5萬元。

(五)關于仙岩街道2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服务(类)支出1545.1万元,占51%;社会保障和就业支出(类)866.56万元,占28 %;医疗卫生与计划生育支出(类)82.28万元,占2.7%;节能环保支出(类)54.36万元,占1.7%;城乡社区支出(类)401.37万元,占13%;住房保障支出(类)113.63万元,占3.6%。

2.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)住房保支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)113.63萬元,主要用于按國家規定爲職工繳納的住房公積金。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)130.82万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险费。

(3)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)52.33萬元,主要用于按國家規定爲職工繳納的職業年金。

(4)醫療衛生于計劃生育支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)33.43萬元,主要用于按國家規定爲職工繳納的醫療金。

(5)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)1021.9萬元,主要用于局機關及所屬事業單位人員工資獎金及日常運轉等的支出、離退休人員支出等。

(6)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)14.4萬元,主要用于村級勞動保障平台建設。

(7)醫療衛生于計劃生育支出(類)事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)48.85萬元,主要用于按國家規定爲職工繳納的職業年金。

(8)社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)基層政權和社區建設(項)417.12萬元,主要用于基層組織建設經費、村居主要幹部基本報酬、社區人員工資及辦公經費、大學生村官工資等。

(9)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)77.37萬元,主要用于優撫。

(10)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殡葬改革(項)10萬元,用于青山白化治理。

(11)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項)47.11萬元,用于90歲老人和義務兵優待金。

(12)社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)131.81萬元,用于年初最低生活保障和支甯返溫人員生活補助金。

(13)節能環保支出(類)汙染防治(款)水體(項)54.36萬元,用于河道保潔、農村安全飲用水工程建後運行管理及人員培訓。

(14)城鄉社區(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生支出(項)35萬元,用于環衛工資及環衛所運轉經費。

(15)城鄉社區(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)201.37萬元,主要用于臨時人員經費和安全生産宣傳工作經費。

(六)關于仙岩街道2019年一般公共預算基本支出情況說明

仙岩街道2019年一般公共預算基本支1401萬元,其中:

人員經費1021.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資等。

社保經費379.1萬元。主要包括職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費等。

(七)關于仙岩街道2019年政府性基金預算支出情況說明

仙岩街道2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于仙岩街道2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

仙岩街道办事处2019 年“三公”经费预算数为8.39万元,比2018年执行数减少0.439万元,下降 5%,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算2.7萬元,比上年執行數下降5.8%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1.25萬元,比上年執行數下降4.7%。主要用于食堂接待等支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算4.44萬元,比上年執行數下降4.6%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出4.44萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年仙岩街道本級的機關運行經費財政撥款預算118.4萬元。

2.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,仙岩街道共有公務車輛3輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

3.績效目標設置情況

2019年仙岩街道沒有項目被財政選入重點項目績效評價。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

預算公開表格.doc

 

 

 

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