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  • 索 引 号:001008003012056/2019-17634
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:瞿溪街道
  • 生成日期:2019-04-30
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區瞿溪街道辦事處2019年部門預算

 

一、博大彩票网址區瞿溪街道概況

(一)主要職能

1、 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文 明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,以及与居民密切相关的第三产业,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、負責轄區內的社會治安綜合治理,人民調解、法律服務工作,依照有關規定管理外來流動人員。

4、開展社區服務、擁軍優屬工作,負責社區優撫、社會救濟、社會福利、婚姻登記工作,興辦社會福利及殘疾人福利事業,社區文化、科普、體育、教育工作。

5、按照職責範圍做好城市建設管理監察、計劃生育、愛國衛生、初級衛生保健、市容環境衛生、綠化、環境保護、勞動就業、安全生産等管理工作。

6、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災救災工作。

7、維護老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權益,尊重少數民族的風俗習慣和保障少數民族的權益。

8、 指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"(自我教育、自我管理、自我服务)作用。

9、向市、區人民政府反映居民群衆的意見和要求,辦理人民群衆的來信來訪等事項。

10、承辦區政府交辦的其他事項。

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,瞿溪街道部門預算包括:街道本级预算。

二、瞿溪街道2019年部門預算安排情况说明

(一)關于瞿溪街道2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,瞿溪街道所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。瞿溪街道2019年收支总预算5042.09万元。

(二)關于瞿溪街道2019年收入預算情況說明

瞿溪街道2019年收入預算5042.09萬元,其中:一般公共預算撥款收入4302.09萬元,占85.32%;政府性基金收入340.00萬元,占6.75%;其他收入400.00萬元,占7.93%。

(三)關于瞿溪街道2019年支出預算情況說明

瞿溪街道2019年支出預算5042.09萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1362.22萬元、社會保障和就業支出862.34萬元、衛生健康支出124.3萬元、城鄉社區支出1147.98萬元、農林水支出904.60萬元、交通運輸支出72.00萬元、資源勘探信息等支出15.00萬元、住房保障支出113.65萬元、災害防治及應急管理支出100.00萬元、其他支出340.00萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1767.42萬元,占35.05%;日常公用支出127.90萬元,占2.54%;項目支出3146.77萬元,占62.41%。

(四)關于瞿溪街道2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

瞿溪街道2019年財政撥款收支總預算4642.09萬元。收入包括:一般公共預算4302.09萬元、政府性基金340.00萬元;支出包括:一般公共服務支出1362.22萬元、社會保障和就業支出812.34萬元、衛生健康支出124.30萬元、城鄉社區支出797.98萬元、農林水支出904.60萬元、交通運輸支出72.00萬元、資源勘探信息等支出15.00萬元、住房保障支出113.65萬元、災害防治及應急管理支出100.00萬元、其他支出340.00萬元、(各部門根據表02實際情況表述)。

(五)關于瞿溪街道2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

瞿溪街道2019年一般公共預算當年撥款4302.09萬元,比2018年執行數增加13.37萬元,主要是增加村居廉政文化建設項目。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出1362.22萬元,占31.66%;社會保障和就業(類)支出812.34萬元,占18.88%;衛生健康(類)支出124.30萬元,占2.89%;城鄉社區(類)支出797.98萬元,占18.55%;農林水(類)支出904.60萬元,占21.03%;交通運輸(類)支出72.00萬元,占1.67%;資源勘探信息等(類)支出15.00萬元,占0.36%;住房保障(類)支出113.65萬元,占2.64%;災害防治及應急管理(類)支出100.00萬元,占2.32%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)事務5.00萬元,主要用于人大代表活動經費。

(2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)事務864.86萬元,主要用于行政人員經費。

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 专项普查活动(项)事务10.36万元,主要用于农业普查、经济普查经费。

(4)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)事务204.00 万元,主要用于村主要干部报酬及薄弱村组织经费。

(5)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)事務278.00萬元,主要用于外來人口管理工作人員工資等經費。

(6)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障(款)其他人力資源和社會保障支出(項)事務47.43萬元,主要用于村級勞動保障站工作經費等。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)事务 129.23 万元,主要用于机关事业单位缴纳基本养老费。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务51.68 万元,主要用于机关事业单位缴纳职业年金。

(9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待支出(项)事务 60.00万元,主要用于义务兵优待支出经费。

(10)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)事务 24.00万元,主要用于农村籍退役士兵老年生活补助经费。

(11)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)事務90.00萬元,主要用于優撫人員定期補助社救支出經費。

(12)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)事务 410.00万元,主要用于农村低保生活保障经费。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 110.30万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

(14)衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)事務14.00萬元,主要用于無償獻血、國衛鞏固、病媒消殺等經費。

(15)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理(項)事務202.00萬元,主要用于城管執法、社區管理等經費。

(16)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)事務585.98萬元,主要用于街道環境衛生經費。

(17)城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)事務10.00萬元,主要用于數字城管工作人員工資等經費。

(18)农林水支出(类)农业(款)行政运行 (项)事务779.60万元,主要用于事业人员经费。

(19)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出 (项)事务10.00万元,主要用于农业临时人员工资等经费。

(20)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出 (项)事务70.00万元,主要用于绿化养护队、森林防火等经费。

(21)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)事務45.00萬元,主要用于河道保潔、防汛物資等支出。

(22)交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)事務72.00萬元,主要用于社區巴士補助。

(23)资源勘探信息等支出支出(类)安全生产监管(款) 其他安全生产监管支出(项)事务 15万元,主要用于安全生产监管人员经费。

(24)住房保障支出支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)事务 113.65万元,主要用于机关事业单位人员公积金缴纳。

(25)災害防治應急管理支出(類)消防事務(款)其他消防(項)事務100.00萬元,主要用于消防站人員費用。

(六)瞿溪街道2019年一般公共預算基本支出情況說明

瞿溪街道2019年一般公共預算基本支出1895.32萬元,其中:

人員經費1767.42萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費127.90萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于瞿溪街道2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

瞿溪街道2019年政府性基金預算當年撥款340.00萬元,主要是用于汙水處理經費。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

其他(類)支出340.00萬元,占100.00%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

(1)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)340.00萬元,主要用于汙水處理經費。

(八)關于瞿溪街道2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

瞿溪街道2019 年“三公”经费预算数为7.20万元,比2018年执行数增加(减少)3.43万元,增长 90.9%,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。主要用于機關等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。增加(減少)的主要原因是無安排。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算3.00萬元,比上年執行數增長(下降)100%。主要用于接待公務等支出。增加(減少)的主要原因是如遇特殊情況,需進行公務接待。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算4.20萬元,比上年執行數增長(下降)11.4%。其中,公務用車購置支出0.00萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出4.2萬元,主要用于街道公務車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加(減少)的主要原因是新購置消防車一輛,且其他車輛陳舊,維修費用增加。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年瞿溪街道本级的机关运行经费财政拨款预算1895.32万元,比2018年预算增加255.41万元,增长 13.5%,主要是工资公积金等调整。

2.政府采購情況

2019年瞿溪街道各單位政府采購預算總額890.00萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算890.00萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,瞿溪街道所屬各預算單位共有車輛4輛,其中,領導用車1輛、特種專業技術用車2輛、行政執法專用車1輛。單位價值50.00萬元以上通用設備0台(套),單位價值100.00萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50.00万元以上通用设备及单位价值100.00万元以上专用设备。

4.績效目標設置情況

2019年瞿溪街道專項公用類和發展建設類項目均實行(或0%已實行)績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

瞿溪街道2019年預算公開表格.doc

 

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