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  • 索 引 号:001008003012087/2019-12509
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:茶山街道
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區茶山街道辦事處2019年部門預算

一、單位概況

(一)主要職能

1、貫徹執行法律、法規、政策和市、區人民政府的決定、命令、指示,完成市、區人民政府部署的各項任務;

2、科學制定並組織實施本街道經濟和社會發展計劃,領導本轄區內的經濟建設;

3、制訂本轄區社會治安綜合治理規劃並組織實施人民調解、治安工作,維護社會秩序;

4、負責本轄區科技、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、安全生産、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作;  

5、負責本轄區精神文明建設工作,組織開展創建文明城市、文明社區、文明單位、文明村、群衆性文化體育等活動,組織開展民主法制教育和社會公德教育,提高市民素質;

6、負責優撫安置、擁軍優屬、殡葬改革,維護殘疾人合法權益等工作; 

7、配合政府有關部門做好城市管理、城市規劃、國土建設等工作。組織開展愛國衛生活動,做好街、村巷和居民區的環境衛生、綠化工作;

8、指導村(居)委會開展工作,及時向上級反映群衆的意見和要求,做好群衆工作,處置各種不穩定因素,確保轄區社會穩定;

9、保護轄區內全民所有的財産和集體所有的財産,保護公民私人所有的合法財産,保障公民的人身權利、民主權利和其它合法權利;保障各種經濟組織合法權益;  

10、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

(二)機構、人員、車輛情況:茶山街道共有行政單位1個,事業單位5個。人員編制數總計爲61名,現實有人員58名,離退休人員16人,臨時人員82名,車輛3輛。


二、2019年部門預算安排情况

2019年博大彩票网址區茶山街道預算總安排25775萬元,其中:行政經費預算安排2400萬元,項目專項經費預算安排23375萬元。

(一)部門預算安排情况

2019年博大彩票网址區茶山街道經費預算安排25775萬元,比上年度預算數18617.59萬元,增加7157.41萬元,增長38.5%。其中:行政經費2400萬元,比上年度預算數2411.22萬元,與上年度略降;項目經費預算安排23375萬元,比上年度預算數16206.37萬元,增加7168.63萬元,增長44.23%,調增項目環山路(溫瑞大道-賈岙西浃河)8000萬元、土地做地造地經費4000萬元。

2019年博大彩票网址區茶山街道行政經費預算安排2400萬元,其中:   

1、人員經費安排1500萬元,按實際發放額度進行核算,比上年度年初預算數增加50%。

2、社會保障經費安排400萬元,按現行標准進行核算,比上年度年初預算數增加0%。

3、公用經費安排500萬元,按定額測算,比上年度年初預算數增加177.78%。

4、離退休人員經費安排8萬元,按實際發放或現行標准進行計算,比上年度年初預算數增加2.7%。

(二)項目經費預算安排情況

2019年博大彩票网址區茶山街道項目經費预算安排茶山30279萬元,其中:环山路(温瑞大道-贾岙西浃河)8000萬元、茶山三小扩建工程1200萬元、罗胜村精品游步道建设1000萬元、茶中路建设工程600萬元、危旧房整治經費500、道路、河面保洁服务500萬元、卧龙路道路整治工程300萬元、高科路道路整治工程300萬元、茶山文化综合服务大楼300萬元、土地做地造地經費4000萬元。

附表:1、基本情況表

          2、博大彩票网址區茶山街道2019年部門預算收支总表

          3、博大彩票网址區茶山街道2019年部門預算收支分析表

          4、博大彩票网址區茶山街道2019年預算項目支出表

附件1

 

 

博大彩票网址區茶山街道基本情况表


單位名稱

編制數

實有人數

離退休

人員

臨時

人員

合計

公務員

工勤

事業

合計

公務員

工勤

事業

博大彩票网址區茶山街道

61

27

0

34

58

23

3

32

16

110



 

附表2

博大彩票网址區茶山街道2019年部門預算收支总表








單位:萬元

收      入

支       出

 项    目

 2019年預算

 项    目

 2018年預算

 2018年預算执行

 2019年預算

 与上年預算增减

 年初預算

上年結余,年中追加、上級補助

調整後的預算

一、一般公共預算資金

1400

一、基本支出

1749.29

661.93

2411.22

2411.22

2400

-11.22


1500

   1.人員經費

1248.03

143.2

1391.23

1391.23

1500

108.77


400

   2.社保經費

221.26

118.36

339.62

339.62

400

60.38


500

   3.公用經費

280

400.37

680.37

680.37

500

-180.37


23379

二、項目經費

8711.23

7495.14

16206.37

14093.46

23375

7168.63

收入總計

25779

支出總計

10460.52

8157.07

18617.59

16504.68

25775

7157.41














 

附表3

博大彩票网址區茶山街道2019年部門預算收支分析表

單位:萬元

總計

收入來源

支出類別

一般公共預算資金

專戶資金

政府性基金預算資金

一般公共預算資金结余

專戶資金结余

政府性基金預算資金结余

人員

經費

社会保障經費

公用

經費

項目

經費

25779

25779






1500

400

500

23379

 

附表4

博大彩票网址區茶山街道2019年預算項目支出表

                                               單位:萬元

項目名称

項目依据

2019年預算金额

經費测算和说明

2018年下達數




民生工程項目

道路新建、整治

9700

茶南路建设工程300萬元,茶中路建设工程600萬元,环山路(温瑞大道-贾岙西浃河)8000萬元,贾宅路建设工程(新州路-高科路)200萬元,卧龙路道路整治工程300萬元, 高科路道路整治工程300萬元

3610


其他民生工程

3000

茶山三小擴建工程1200萬元,茶山文化綜合服務大樓300萬元,茶山中學拆建工程200萬元,羅北社區衛生服務站遷建20萬元,羅勝村精品遊步道建設1000萬元,羅勝村路燈建設80萬元,羅勝村飲水惠民工程200萬元

6959


农林水經費

土地整治、垦造耕地、美丽乡村、河道治理保洁等經費

550

道路、河面保潔服務500萬元,公路養護20萬元,光岙自然村電網改造30萬元,

530


环卫保洁經費

环卫保洁經費

300

道路保洁市场化經費300萬元

200


環境綜合整治

環境綜合整治

1380

環境綜合整治1000萬元(校园周边),执法經費300萬元,四边三化50萬元,园林绿化30萬元

458


社会事务工作經費

低保、残联、优抚、青山白化、文明等工作經費

742

残疾事業专项經費20萬元,青山白化及殡葬80萬元,社工办工作經費220萬元,社会福利100萬元,义务兵优待金100萬元,优抚經費100萬元,灾害救助5萬元,支宁返温人員补助10萬元,退伍西藏兵支出20萬元,退职遗属人員經費7萬元,老年、儿童福利10萬元,文化礼堂建设10萬元,精神文明建设工作經費60萬元

647


党建及组织建设經費

村干部工资、臨時人員工资、七一慰问、冬送温暖困难党员慰问、党建工作运行等經費

819

党建示范带工作經費100萬元,红色服务街区创建經費15萬元,基层组织經費395萬元,经济薄弱村运转补助40萬元,其他基层组织运转經費30萬元,政治思想宣传教育60萬元,村居干部基本报酬150萬元,大学生村居干部經費2萬元,离任村干部定期补助7萬元,经济及企业奖励事务10萬元,干部体检經費10萬元

371


综治、消防平安工作經費

平安、综治、消防、禁毒常规宣传、平安综治阵地建设等經費

660

平安建设40萬元,派出所协警支出50萬元,禁毒工作30萬元,司法普法工作30萬元,信访维稳工作30萬元,新居民协管员經費140萬元,保安服务300萬元,综治工作40萬元

250


安全生产管理項目

安监所宣传、整治經費

180

宣传及办公經費20萬元,安全演练及培训經費70萬元,其他安全监管90萬元

66


文教卫计工作經費

計劃生育、衛生、文化、體育、教育等事務

1380

计生經費215萬元,卫生事务50萬元,文体专项經費500萬元,教育工作事务50萬元,文化事务165萬元,其他医疗卫生支出350萬元,体育事务50萬元

550


统战工作經費

统战工作的开展經費

20

统战工作經費20萬元

20


群团活动經費

宣传资料、横幅制作、活动举办、慰问、报刊征订等經費

73.16

妇联工作經費10萬元,工会經費23.16萬元,科协工作經費20萬元,团委工作經費20萬元

85


危旧房整治經費

危旧房整治經費

500

危旧房整治經費,用于C级、D级危旧房治理、修缮以及拆除等支出500萬元

217


土地做地經費

土地做地經費

4000

土地做地經費4000萬元

79


人大經費

人大經費

5

人大活动經費5萬元

1


人武工作經費

征兵费用、物资采购、宣传經費等

60

征兵费用、物资采购、宣传經費等60萬元

50


纪检办案經費

纪检办案經費

10

纪检办案經費10萬元

0 


 




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