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  • 索 引 号:001008003012097/2019-12513
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:中心區建設中心
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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溫州市博大彩票网址中心區建設中心2019年部門預算

一、博大彩票网址中心區建設中心概况

(一)主要職能

1、貫徹執行國家和省市、區關于城鄉規劃、城市建設等有關法律法規和方針政策。

2、負責管轄區域內控制性詳細規劃、專項規劃、公共空間規劃的規劃編制修編工作。

3、組織實施管轄區域內重大基礎設施、公共服務設施、交通市政道路等政府投資項目以及城中村改造安置房項目的建設管理工作。

4、指導、督促管轄區域內各類社會投資項目建設,推進産業發展,産城融合。

5、負責管轄區域內經營性土地做地出讓、招商引資工作。

6、承擔區政府指定的政府投資項目及承辦區委、區政府交辦的其他事項。

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,博大彩票网址中心區建設中心部門預算全部为本级预算,没有下属单位。博大彩票网址中心區建設中心内设8个科室,分别为综合科、总师办、工程前期科、工程管理科、市政园林科、土地征收科、拆迁安置科、招商管理科。博大彩票网址中心區建設中心事业编制33名。

二、博大彩票网址中心區建設中心2019年部門預算安排情况说明
  (一)关于博大彩票网址中心區建設中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中心區建設中心所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。博大彩票网址中心區建設中心2019年收支总预算895.91万元。

(二)关于博大彩票网址中心區建設中心2019年收入预算情况说明

博大彩票网址中心區建設中心2019年收入预算895.91万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入895.91万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
  (三)关于博大彩票网址中心區建設中心2019年支出预算情况说明
  博大彩票网址中心區建設中心2019年支出预算895.91万元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出719.09萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅遊體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出90.64萬元、衛生健康支出30.65萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出55.53萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出815.18萬元,占91%;日常公用支出80.73萬元,占9%;項目支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

(四)关于博大彩票网址中心區建設中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

博大彩票网址中心區建設中心2019年财政拨款收支总预算895.91万元。收入包括:一般公共预算895.91万元;支出包括:一般公共服务支出719.09万元、社会保障和就业支出90.64万元、卫生健康支出30.65万元、住房保障支出55.53万元。

(四)关于博大彩票网址中心區建設中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

博大彩票网址中心區建設中心2019年一般公共预算当年拨款895.91万元,比2018年执行数减少57.43万元,主要是人员经费减少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出719.09萬元,占80.3%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出90.64萬元,占10.1%;衛生健康(類)支出30.65萬元,占3.4%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出55.53萬元,占6.2%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)2019年一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)719.09万元,主要用于博大彩票网址中心區建設中心所属事业单位人员工资及日常运转,博大彩票网址中心区范围内政府投资项目的建设工作经费等的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)64.74万元,主要用于博大彩票网址中心區建設中心所属事业单位按规定缴纳的基本养老保险费。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.9萬元,主要用于博大彩票网址中心區建設管理辦公室所屬事業單位按規定繳納的職業年金。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)30.65万元,主要用于博大彩票网址中心區建設中心属事业单位基本医疗保障的支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.53万元,主要用于博大彩票网址中心區建設中心所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(四)关于博大彩票网址中心區建設中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

博大彩票网址中心區建設中心2019年一般公共预算基本支出895.91万元,其中:

人員經費815.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金。

公用經費80.73萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

(七)关于博大彩票网址中心區建設中心2019年政府性基金预算支出情况说明

博大彩票网址中心區建設中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于博大彩票网址中心區建設中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博大彩票网址中心區建設中心2019 年“三公”经费预算数为39.2万元,2018年“三公”经费预算数为39.2万元,与2018年执行数持平,无增减变化,无变化原因,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,2018年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比2018年執行數持平,無增減變化,無變化原因。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算5萬元,2018年安排公務接待費預算5萬元,比2018年執行數持平,無增減變化,無變化原因。主要用于接待上級單位檢查和接待項目專家評審等支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算34.2萬元,2018年安排公務用車購置及運行維護費預算34.2萬元,比2018年執行數持平,無增減變化,無變化原因。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的19輛公務用車;公務用車運行維護費支出34.2萬元,主要用于主要用于開支公共預算財政撥款所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

中心區建設中心为事业单位,2019年机关运行经费财政拨款预算0万元,比2018年预算数持平,无增减变化,无变化原因。

2、政府采購情況

2019年博大彩票网址中心區建設中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,博大彩票网址中心區建設中心所属各预算单位共有车辆13辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆,其他公务用车13辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部門預算未安排购置车辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4. 績效目標設置情況

2019年專項公用類和發展建設類無項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出:指單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出:指單位實際繳納的職業年金支出。

12.衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療:指基本醫療保險繳費經費。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:指按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

附件:中心區建設中心2019年部門預算公开表格.doc


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