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  • 索 引 号:001008003012089/2019-12523
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:博大彩票网址經開區
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址經濟開發區2019年預算公開

 

一、博大彩票网址經濟開發區概況

(一)主要職能

1.根據城市總體規劃,制定、編制開發區規劃及經濟發展規劃並組織實施。

2.負責開發區內的基礎設施和配套設施建設、市政管理工作及各類建設項目的用地規劃建設等申報工作。

3.負責開發區的有關政策制定、企業服務等工作。

4.負責開發區對上聯絡和對外宣傳工作。

5.統一管理開發區內的企事業單位和其他經濟組織。

6.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,博大彩票网址经济开发区部門預算包括:开发区本级预算。

二、博大彩票网址经济开发区2019年部門預算安排情况说明

(一)關于博大彩票网址經濟開發區2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,博大彩票网址经济开发区所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。博大彩票网址经济开发区2019年收支总预算13674.88万元。

(二)關于博大彩票网址經濟開發區2019年收入預算情況說明

博大彩票网址經濟開發區2019年收入預算13674.88萬元,其中:一般公共預算撥款收入2543.96萬元,占18.6%;專戶資金9730.92萬元,占71.16%;其他收入1400萬元,占10.24%。

(三)關于博大彩票网址經濟開發區2019年支出預算情況說明

博大彩票网址經濟開發區2019年支出預算13674.88萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2984.27萬元、公共安全支出33萬元、社會保障和就業支出279.11萬元、衛生健康支出107萬元、城鄉社區支出10163.60萬元、住房保障支出107.9萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出2336.52萬元,占17.08%;日常公用支出207.44萬元,占1.52%;項目支出11130.92萬元,占81.4%。

(四)關于博大彩票网址經濟開發區2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

博大彩票网址經濟開發區2019年財政撥款收支總預算2543.96萬元。收入包括:一般公共預算2543.96萬元;支出包括:一般公共服務支出2090.95萬元、社會保障和就業支出279.11萬元、衛生健康支出66萬元、住房保障支出107.9萬元。

關于博大彩票网址經濟開發區2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

博大彩票网址經濟開發區2019年一般公共預算當年撥款2543.96萬元,比2018年執行數減少475.09萬元,主要是公用經費預算減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出2090.95萬元,占82.19%;社會保障和就業(類)支出279.11萬元,占10.97%;衛生健康(類)支出66萬元,占2.6%;住房保障(類)支出107.9萬元,占4.24%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2090.95萬元,主要用于開發區工作人員的工資獎金及開發區的各項工作經費。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.91萬元,主要用于開發區工作人員的基本養老保險繳費支出。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)48.2萬元,主要用于開發區工作人員的職業年金繳費支出。

(4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)66萬元,主要用于開發區工作人員的醫療保險支出。

(5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)107.9萬元,主要用于開發區工作人員的住房公積金支出。

(六)關于博大彩票网址經濟開發區2019年一般公共預算基本支出情況說明

博大彩票网址經濟開發區2019年一般公共預算基本支出2543.96萬元,其中:

人員經費2336.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費207.44萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于博大彩票网址經濟開發區2019年政府性基金預算支出情況說明

博大彩票网址經濟開發區2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于博大彩票网址經濟開發區2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

博大彩票网址经济开发区2019 年“三公”经费预算数为3万元,比2018年执行数增加2万元,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長0%。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1.2萬元,比上年執行數增加1.08萬元。主要用于接待開發區來訪客人的工作餐、住宿費等支出。增加的主要原因是開發區2019年的招商引資項目增多,增加了來訪人員的流量。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算1.8萬元,比上年執行數增長81.82%。其中,公務用車運行維護費支出1.8萬元,主要用于開發區安監中隊執法用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是車輛維修費用及燃料費用的增加。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年博大彩票网址經濟開發區本級的機關運行經費財政撥款預算2543.96萬元,比2018年預算增加1035.66萬元,增長68.66%,主要是人員經費及公用經費增加。

2.政府采購情況

2019年博大彩票网址經濟開發區各單位政府采購預算總額0萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,博大彩票网址經濟開發區所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,執法執勤用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.績效目標設置情況

2019年博大彩票网址經濟開發區專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

附件:

博大彩票网址经济开发区 2019年部门(单位)预算公开表格.doc

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