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  • 索 引 号:001008003012017/2019-12525
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區衛生健康局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區衛生健康局2019年部門預算

    一、博大彩票网址區衛生健康局概况

(一)主要職能

區衛生健康局贯彻落实党中央和省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

1.組織擬訂全區國民健康政策,擬訂衛生健康事業發展政策、規劃並組織實施。統籌規劃全區衛生健康資源配置,制定並組織實施衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協調推進深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革重大方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,加強公立醫院黨的建設,制定並組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。會同有關部門,制定並實施健康服務業發展的政策措施。

3.制定並組織落實疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的幹預措施。負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

4.組織拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施, 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.組織實施國家基本藥物政策和國家基本藥物制度, 開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,提出我區基本藥物價格政策的建議。開展食品安全風險監測。

6.負責職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生和傳染病防治等公共衛生的監督管理,健全衛生健康綜合監督體系。承擔《煙草控制框架公約》履約的全區牽頭工作。

7.制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法並監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系。負責衛生健康行業安全生産監督管理工作。會同有關部門組織實施衛生健康專業技術人員資格標准。制定並組織实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,完善生育政策。

9.負責基層衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

10.組織制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

11.負責區保健對象的醫療保健工作,負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

12.承擔區老齡工作委員會日常工作。

13.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,衛生健康局部門預算包括:局本级预算、局属区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区卫生监督所。

    二、衛生健康局2019年部門預算安排情况说明

  (一)關于衛生健康局2019年收支預算情況的總體說明

 按照綜合預算的原則,衛生健康局所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。衛生健康局2019年收支总预算27833.66万元。

(二)關于衛生健康局2019年收入預算情況說明

衛生健康局2019年收入預算27833.66萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入27073.66萬元,占97.27%;政府性基金收入760萬元,占2.73%

  (三)關于衛生健康局2019年支出預算情況說明

  衛生健康局2019年支出預算27833.66萬元。

1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出443.44萬元、衛生健康支出26355.75萬元、住房保障支出274.48萬元、其他支出760萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出4146.28萬元,占14.9%;日常公用支出315.87萬元,占1.13%;項目支出23371.51萬元,占83.97%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

(四)關于衛生健康局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

衛生健康局2019年財政撥款收支總預算27833.66萬元。收入包括:一般公共預算27073.66萬元、政府性基金760萬元;支出包括:包括社會保障和就業支出443.44萬元、衛生健康支出26355.75萬元、住房保障支出274.48萬元、其他支出760萬元。

(五)關于衛生健康局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

衛生健康局2019年一般公共預算當年撥款27073.66萬元,比2018年執行數增加5200.02萬元,主要是部分農村獨生子女家庭養老保險等資金2018年通過聯合發文分配至鎮街發放。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出443.44萬元,占1.64%;衛生健康支出26355.75萬元,占97.35%;住房保障支出274.48萬元,占1.01%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務336.75萬元,主要用于在編在崗人員基本養老保險單位繳納部分。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)106.69萬元,主要用于在編在崗人員職業年金單位繳納部分。

(3)衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(項)事務3532.47萬元,主要用于人員工資、公用經費等。

(4)衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)事務9886萬元,主要用于13家基層醫療衛生單位人員五險二金、基本藥物進銷差價補助、全員考績獎支出、衛計信息化建設等。

(5)衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項)事務164萬元,主要用于食品安全風險檢測、實驗室儀器設備購置等。

(6)衛生健康支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)事務84.5萬元,主要用于衛生監督執法及打擊兩非等工作。

(7)衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)事務3825.25萬元,主要用于基本公共衛生服務項目支出。

(8)衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)事務672.2萬元,主要用于婦幼兩癌篩查、免費婚檢孕檢、新生兒疾病篩查、預防接種等。

(9)衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)事務520萬元,主要用于艾滋病、結核病、霍亂腸道傳染病監測、慢性病防治及預防性體檢等。

(10)衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)事務40萬元,主要用于流動人口計劃生育管理服務。

(11)衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)事務6259.56萬元,主要用于計生獎扶特扶、部分農村獨生子女家庭養老保險、計生宣教及培訓、開展增進計生關愛促進家庭幸福活動、離任村居計生員慰問。

(12)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政事業單位醫療(項)事務211.77萬元,主要用于在編人員醫療保險單位繳納部分。

(13)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療(項)事務185萬元,主要用于離休幹部醫療費、幹部保健。

(14)衛生健康支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項)事務667萬元,主要用于愛衛創衛工作、院前急救、醫療綠色通道、13家基層醫療單位離退休人員醫保等。

(15)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務274.48萬元,主要用于在編人員公積金單位繳納部分。

    (六)關于衛生健康局2019年一般公共預算基本支出情況說明

衛生健康局2019年一般公共預算基本支出4462.16萬元,其中:

人員經費4146.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費315.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于衛生健康局2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

衛生健康局2019年政府性基金預算當年撥款760萬元,比2018年執行數增加465.47萬元,主要是部分農村獨生子女家庭養老保險支出2018年聯合發文調整至各鎮街支出。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

   其他(類)支出760萬元,占100%。

  3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

(1)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(基金)(款)其他政府性基金支出(基金)(項)760萬元,主要用于部分農村獨生子女家庭養老保險支出。

(八)關于衛生健康局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

衛生健康局2019 年“三公”經費預算數爲61.7萬元,比2018年執行數增加37.48萬元,增长64.62%具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出国(境)费由全區统一做预算安排。根據区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算5萬元,比上年执行数增长18.3%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国(境)人次预算增加。

    2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算4.5萬元,比上年执行数增长18.79%。主要用于接待国家、省领导专家调研接待等支出。增加的主要原因是2019年医养结合全面铺开。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算52.2萬元,比上年执行数增长480%。其中,公务用车购置支出36万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车;公务用车运行维护费支出16.2萬元,主要用于区卫生监督所、区疾控中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是区卫生监督所2019年将购置两辆公务用车。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年衛健局局本级1家行政单位以及区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区卫生监督所3家参事业单位的機關運行經費财政拨款预算315.87萬元,比2018年预算增加7.34万元,增长(下降) 2.38%,主要是2019年在编在岗人数增加

2.政府采購情況

2019年衛健局各单位政府采购预算总额498萬元,其中:政府采购货物预算338万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,衛健局所屬各預算單位共有車輛9輛,其中,區領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車4輛、老幹部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備9台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算安排购置车辆2辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部門預算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.績效目標設置情況

2019年衛健局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款22611.51万元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事業收入”“事業單位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。


附件:部門(單位)預算公開表格.doc

 

 

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