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  • 索 引 号:001008003012007/2019-12528
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區民政局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區民政局(含博大彩票网址區移民服務中心)2019年部門預算

一、博大彩票网址區民政局概况

(一)主要職能

1.貫徹執行民政工作的法律法規。研究起草有關民政的

行政規範性文件,制定全區民政事業發展規劃並組織實施。

2.負責社會團體、基金會和民辦非企業單位等社會組織

的登記和監督管理。

3.組織擬定全區社會救助政策和標准。負責城鄉社會救

助體系建設。負責特困人員救助供養、城鄉居民最低生活保障、臨時救助、生活無著人員救助工作。指導社會救助家庭經濟狀況核對工作。承擔全區革命老區建設相關工作。

4.指導城鄉基層政權和基層群衆自治組織建設工作。指

導社區服務管理和村(居)務公開民主管理工作,推進城鄉社區建設,組織開展城市基層治理相關工作。

5.負責行政區劃和地名管理工作。規範全區地名標志的

設置和管理,負責全區標准地名資料的編輯和審定。負責行政區域界線的勘定和日常管理工作,調處行政區域邊界爭議。

6.擬定全區社會福利事業發展規劃和政策,牽頭負責孤

兒保障能力建設,負責全區社會福利企業殘疾人職工的權益保障。負責全區居民的收養登記管理工作。

7.擬定全區老年服務發展規劃、政策和標准。指導全區

養老服務體系建設,參與推動全區養老服務業發展。指導和管理城鄉養老機構建設和居家養老服務工作。

8.負責全區殡葬管理和婚姻登記管理工作。

9.擬定全區社會工作發展規劃、政策和職業規範。會同

有關部門推進全區社會工作專業人才隊伍建設和志願者隊伍建設。擬定全區慈善事業發展規劃和政策,負責管理慈善工作,推進慈善事業發展。

10.負責區級福利彩票公益金的使用管理工作。

11.負責民政事業規劃財務和統計工作,指導、監督民

政事業費的使用管理。

12.負責大中型水庫移民安置管理、政策指導和後期扶

持工作和小型水庫移民扶持工作。

13.完成區委、區政府交辦的其他任務。

14.職能轉變。堅持以人民爲中心的發展思想,深化“最

多跑一次”改革,增強基本民生保障能力。爲困難群衆、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務。完善社會治理方式,積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區公共服務平台,加快推進民政事業城鄉一體化進程。

15.与区卫生健康局的有关职责分工。區民政局负责统

籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃、法規、政策並組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。區衛生健康局負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施,綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展,承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。   

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,民政局部門預算包括:局本级预算、局属事业单位7个。人员编制数总计为63名,现实有人员63名,离退休人员26人,临时人员5名,车辆1辆。

二、民政局2019年部門預算安排情况说明
  (一)關于民政局2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,民政局所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等支出。民政局2019年收支总预算6866.71万元。

(二)關于民政局2019年收入預算情況說明

民政局2019年收入預算6866.71萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入6366.71萬元,占92.7%;政府性基金收入500萬元,占7.3%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。
  (三)關于民政局2019年支出預算情況說明
  民政局2019年支出預算6866.71萬元。

1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出5926.38萬元、衛生健康支出88.47萬元、住房保障支出105.86萬元、災害防治及應急管理支出10萬元、其他支出500萬元、農林水支出236萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1401.63萬元,占20.4%;日常公用支出314.38萬元,占4.6%;項目支出5150.7萬元,占75%。

結轉下年0萬元。

(四)關于民政局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

民政局2019年財政撥款收支總預算6866.71萬元。收入包括:一般公共預算6366.71萬元、政府性基金500萬元;支出包括:社會保障和就業支出5926.38萬元、衛生健康支出88.47萬元、住房保障支出105.86萬元、災害防治及應急管理支出10萬元、其他支出500萬元、農林水支出236萬元。

(五)關于民政局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

民政局2019年一般公共預算當年撥款6366.71萬元,比2018年執行數增加896.49萬元,主要是民政工作事務項目的增加所需經費。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業(類)支出5926.38萬元,占93.1%;衛生健康(類)支出88.47萬元,占1.4%;住房保障(類)支出105.86萬元,占1.6%;災害防治及應急管理(類)支出10萬元,占0.2%;農林水支出236萬元,占3.7%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)社会保障和就业支出 - 民政管理事务 - 行政运行1073.84万元,主要用于职工工资福利、公用经费等支出。

(2)社会保障和就业支出 - 民政管理事务 - 其他民政管理事务支出1093万元,主要用于拥军优属老龄事务、行政区划和地名管理、基层政权、社区建设等支出。

(3)社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出95.61万元,主要用于行政事业单位人员的基本养老保险支出。
    (4)社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位职业年金缴费支出38.24万元,主要用于行政事业单位人员的职业年金支出。

(5)社会保障和就业支出 - 抚恤 - 其他优抚支出245万元,主要用于残疾军人抚恤金、医疗保险、免费体检支出,重点优抚对象医疗补助及临时困难补助等支出。

(6)社会保障和就业支出 - 退役安置 - 其他退役安置支出665万元,主要用于转业士官待安置期间意外保险、生活补助金支出,秋冬两季退役士兵职业技能培训、一次性地方补助金等支出。

(7)社会保障和就业支出 - 社会福利 - 儿童福利15万元,主要用于孤儿基本生活保障补助支出。

(8)社会保障和就业支出 - 社会福利 - 其他社会福利支出1387万元,主要用于支持建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充的社会养老服务体系和以家庭养育为基础、机构服务为骨干、社区照顾为依托,城乡一体化、组织网络化、服务专业化、保障制度化的适度普惠型儿童福利体系。

(9)社会保障和就业支出 - 其他生活救助 - 其他农村生活救助14.6万元,主要用于流浪、乞讨人员生活救助及未成年人社会保护等救助保护支出。

(10)社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出985.1万元,主要用于城乡困难群众基本生活救助及特困人员救助供养等支出。

(11)卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 行政单位医疗71.75万元,主要用于行政事业单位人员医疗保险支出。

(12)住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金84.08万元,主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

(13)灾害防治及应急管理支出 - 自然灾害救灾及恢复重建支出 - 其他自然灾害生活救助支出10万元,主要用于受灾群众生活及民房灾后重建等补助支出。

(14)农林水支出 - 水利 - 水利建设移民支出20万元,主要用于行政运行、水利建设移民支出、其他水利支出。

(15)农林水支出 - 水利 - 其他水利支出216万元,主要用于移民安置方案编制、实施、移民后期开发生产扶持,协调处理移民遗留问题等支出。

(六)關于民政局2019年一般公共預算基本支出情況說明

民政局2019年一般公共預算基本支出1716.01萬元,其中:

人員經費1598.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費117.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于民政局2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

民政局2019年政府性基金預算當年撥款500萬元,比2018年執行數增加0萬元,主要是上級彩票公益金補助養老服務體系專項支出。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

其他支出 - 彩票公益金安排的支出(基金) - 用于社会福利的彩票公益金支出(基金)500万元,占7.3%; 

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

(1)其他支出 - 彩票公益金安排的支出(基金) - 用于社会福利的彩票公益金支出(基金)500万元,主要用于社会福利的彩票公益金养老服务体系(设施建设补助、设施运营补助、居家养老服务照料中心社会化运营补助、政府购买养老服务补贴、养老机构床位补助)专项支出。

(八)關于民政局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

民政局2019 年“三公”经费预算数为2.26万元,比2018年执行数减少5.45万元,下降241%,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數下降100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是今年沒有安排工作人員因公出國(境)。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1萬元,比上年執行數增長333%。主要用于接待省內外工作人員的工作餐等支出。增長的主要原因是先預算金額,實行時盡量縮減開銷。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算1.26萬元,比上年執行數下降28%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出1.26萬元,主要用于單位公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是去年單位油卡有余額。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年民政局本級、博大彩票网址區區民政執法大隊等7家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算1716.01萬元,比2018年預算增加449.82萬元,增長26.2%,主要是增加人員(區移民辦11人並入我局核算)。

2.政府采購情況

2019年民政局各單位政府采購預算總額1161萬元,其中:政府采購貨物預算13萬元、政府采購工程預算998萬元、政府采購服務預算150萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,民政局所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,區領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老幹部服務用車0輛、行政執法專用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部門預算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.績效目標設置情況

2019年民政局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款5150.7萬元。

博大彩票网址區民政局预算公开附表.doc

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