當前位置:公開目錄
  • 索 引 号:001008003012/2019-12530
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區人大常委會
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
  • ??
博大彩票网址區人大常委會辦公室2019年部門預算

   一、博大彩票网址區人大常委會办公室概况

(一)主要職能

1、區人大常委會办公室

主要職責:

(1)承辦區人民代表大會、常委會會議、主任會議和常委會有關活動的組織和准備工作;

(2)負責辦理提交常委會審議的人事任免的具體事項;

(3)草擬常委會文件、領導講稿、常委會工作報告、有關常委會決議、決定草案,起草部分調查、檢查、視察報告,做好文字綜合工作;

(4)負責常委會的文書處理和檔案管理、保密、保衛工作;

(5)負責區人大機關幹部、職工的勞動、人事管理、工會活動、生活福利等工作,組織安排機關幹部的政治、業務學習;

(6)負責區人大機關的財務、車輛等後勤服務和來客的接待工作;

(7)負責區人大機關離退休人員的管理和服務工作;

(8)负责与省、 市人大和镇人大主席团、 街道人大工委,“一府两院一委”及所属各部門单位的联系工作;

(9)负责區人大常委會的宣传、报道工作;

(10)辦理常委會和主任會議交辦的其他事項。

根據上述职责,區人大常委會办公室设2个职能科室和4个内设事業单位。

(1)秘书科:主要负责承办区人民代表大会、常委会会议的会务工作; 负责常委会会议、主任会议纪要和常委会及办公室文件的起草、印发;负责常委会及办公室各类会议材料准备、会议通知和常委会会刊编辑;负责起草领导讲稿、常委会工作报告、有关常委会的决议和决定草案及部分调查、检查、视察报告;负责文书处理、档案管理及保密、 保卫工作;负责信息处理和宣传报道工作;负责机关公务接洽和对外联系工作;完成领导交办的其他工作。

(2)行政科:主要負責機關財務、後勤、車輛、衛生管理工作;負責區人民代表大會、常委會會議及其他會議的後勤服務工作;負責對外接待工作和機關工會有關工作;負責退離休人員的聯系和服務工作;完成領導交辦的其他工作。

(3)人大信息宣传中心:主要负责人大制度的宣传;區人大常委會新闻报道工作;负责区人大门户网站的维护、省人大代表履职平台博大彩票网址相关内容维护及《今日博大彩票网址》人大视线专栏等工作。

(4)人大工作研究中心:主要職責爲參與組織、開展對人民代表大會制度的理論研究工作;參與對區人大及其常委會依法行使職權過程中重大問題的調查研究,提供咨詢、研究報告及有關參考資料;承擔區人民代表大會法制、財政經濟等專門委員會秘書、會務、綜合協調等工作。

(5)人大代表培訓中心:主要負責人大系統培訓工作。

(6)博大彩票网址人大雜志編輯部:主要職責爲承擔《博大彩票网址人大》雜志等資料的采訪、編輯、排版、發行等工作。

2、 區人大常委會各工作委员会的办事机构

主要職責:

(1)为常委会审议议题做好视察、检查、调查等工作, 草拟有关报告及审议意见;

(2)爲常委會會議有關審議意見的落實情況做好跟蹤監督工作;

(3)办理区人民代表大会主席团或區人大常委會交办的有关议案和质询案的具体工作;

(4)办理省人大常委会交办的法律草案征求意见及省、 市人大专门委员会交办的具体工作;

(5)負責與對口部門單位的聯系;代表工作委員會負責與鎮人大主席團、街道人大工委的工作聯系,指導區人大代表小組活動,組織代表參加會議活動;

(6)圍繞本工委的職責,提出工作意見,開展調查研究,做好工作總結;

(7)承辦常委會及領導交辦的其他工作。

根據相关职责:區人大常委會财经工作委员会下设预算审查科;區人大常委會法制工作委员会下设信访办和备案审查科,主要负责接待、处理人民群众来信来访和规范性文件备案审查工作;區人大常委會代表工作委员会下设代表联络科,负责代表联络工作。

(二)部門機構設置及預算單位構成情況

1.根據部門职责分工,区人大机关设科级办事机构1个:區人大常委會办公室。工作机构7个:區人大常委會财经工委、區人大常委會城建工委、 區人大常委會代表工委、區人大常委會法制工委、區人大常委會科教文卫体工委、區人大常委會民宗侨外工委、區人大常委會农资工委。

2.从预算单位构成看,纳入本部門2019 年部門汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家,具体包括:温州市博大彩票网址區人大常委會办公室(本级)。

二、區人大常委會办公室2019年部門預算安排情况说明

(一)2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,區人大常委會办公室所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入仅为一般公共預算拨款收入;支出包括:支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。區人大常委會办公室2019年收支总预算2303.46万元。

(二)2019年收入預算情況說明

區人大常委會办公室2019年收入预算2303.46万元,全部爲一般公共預算撥款收入。

(三)2019年支出預算情況說明
  區人大常委會办公室2019年支出预算2303.46万元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1903.42萬元,社會保障和就業支出175.48萬元,醫療衛生和計劃生育支出112.16萬元,住房保障支出112.4萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1688.51萬元,日常公用支出141.94萬元,項目支出473萬元。

(四)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

區人大常委會办公室2019年財政撥款收支总预算2303.46万元。收入包括:一般公共預算2303.46万元;支出包括:包括一般公共服務支出1903.42万元,社會保障和就業支出175.48万元,医疗卫生和计划生育支出112.16万元,住房保障支出112.4万元。

(五)2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區人大常委會办公室2019年一般公共預算当年拨款2303.46万元,比2018年執行數減少25.31万元,主要是人員支出补差未结算,未追加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

區人大常委會办公室2019年一般公共服務支出1903.42万元,占82.63%;社會保障和就業支出175.48万元,占7.62%;医疗卫生和计划生育支出112.16万元,占4.87%;住房保障支出112.4万元,占4.88%。 

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)1430.42萬元,主要用于工資福利與公用經費支出。

  (2)一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大會議(項)140萬元,主要用于區人大九屆二次會議會務支出。

  (3)一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項)200萬元,主要用于代表活動和培訓經費、代表聯絡站補助、代表補選等支出。

  (4)一般公共服務支出(类)人大事務(款)其他人大事務支出133万元,主要用于區人大常委會和主任会议等例会会务,各工委调研视察,来访接待和信息宣传,离退休老干部活动等经费支出。

  (5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)125.34萬元,主要用于工作人員基本養老保險費支出。

  (6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)50.14萬元,主要用于工作人員職業年金支出。

  (7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)112.16萬元,主要用于機關工作人員醫療保險支出。

  (8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)112.4萬元,主要用于機關工作人員住房公積金支出。

    (六)2019年一般公共預算基本支出情況說明

區人大常委會办公室2019年一般公共預算基本支出1830.45万元,其中:

人員經費1688.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費141.94萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)2019年政府性基金預算支出情況說明

    區人大常委會办公室2019年没有使用政府性基金預算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

區人大常委會办公室2019 年“三公”经费預算數为5万元,比2018年執行數減少0.52万元,下降9.42 %,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數下降100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因:2019年暫時未知曉出境人員情況,本單位沒有安排因公出國(境)計劃

    2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算5萬元,比上年執行數增長20.48%。主要用于接待外地人大來瓯考察、學習交流等支出。增加的主要原因:因全省街道人大工作和建設試點開展,接待外地人大來瓯考察、學習交流批次人数增加

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,公務用車運行維護費支出0萬元。未發生支出的主要原因:2016年10月公車改革後,車輛仍登記在我單位資産下,運行及維護費用統一由機關車隊支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年博大彩票网址區人大常委會办公室本级的機關運行經費財政撥款预算141.94万元,比2018年预算增加12.75万元,增長9.87%,主要是在職人員增加

2.政府采購情況

2019年區人大常委會办公室无政府采購情況.

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,區人大常委會办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.績效目標設置情況

2019年區人大常委會办公室专项公用类和发展建设类項目均实行绩效目标管理,涉及一般公共預算当年拨款473万元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.機關運行經費:指行政单位(含参照公务员法管理的事業单位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車運行維護費及其他费用。

附件:博大彩票网址區人大常委會办公室2019年预算公开表格.doc




表01

2019年區級部門收支預算總表

部門名稱:區人大常委會办公室



單位:萬元

收         入

支                    出

项                 目

預算數

项                        目

預算數

一、財政撥款

2303.46

一般公共服務支出

1903.42

      一般公共預算

2303.46

人大事務

1903.42

      政府性基金預算


行政運行

1430.42

二、專戶資金


人大會議

140

三、事業收入(不含專戶資金)


      代表工作

200

四、事業單位經營收入


  其他人大事務支出

133

五、其他收入


社會保障和就業支出

175.48



行政事業單位離退休

175.48



機關事業單位基本養老保險繳費支出

125.34



機關事業單位職業年金繳費支出

50.14



醫療衛生與計劃生育支出

112.16



行政事業單位醫療

112.16



行政單位醫療

112.16



住房保障支出

112.4



住房改革支出

112.4



住房公積金

112.4









本年收入合計

2303.46

本年支出合計

2303.46

六、上級補助收入


對附屬單位補助支出


七、附屬單位上繳收入


上繳上級支出


八、用事業基金彌補收支差額




九、上年結轉


結轉下年


     財政撥款結轉




     其他結轉




收    入  总  计

2303.46

支    出  总  计

2303.46








表02

2019年區級部門財政撥款收支預算總表

部門名稱:區人大常委會办公室



單位:萬元

收                   入


支                    出

项                  目

預算數

项                        目

預算數

一、財政撥款

2303.46

一般公共服務支出

1903.42

    一般公共預算

2303.46

人大事務

1903.42

    政府性基金預算


行政運行

1430.42



人大會議

140



      代表工作

200



  其他人大事務支出

133



社會保障和就業支出

175.48



行政事業單位離退休

175.48



機關事業單位基本養老保險繳費支出

125.34



機關事業單位職業年金繳費支出

50.14



醫療衛生與計劃生育支出

112.16



行政事業單位醫療

112.16



行政單位醫療

112.16



住房保障支出

112.4



住房改革支出

112.4



住房公積金

112.4









收入總計

2303.46

支出總計

2303.46






表03


2019年区级部門一般公共預算支出表


部門名稱:區人大常委會办公室



單位:萬元


科目編碼

科目名稱

合    计

基本支出

項目支出

备    注




合計

2303.46

1830.45

473



201

一般公共服務支出

1903.42

1430.42

473



20101

人大事務

1903.42

1430.42

473



2010101

行政運行

1430.42

1430.42




2010104

人大會議

140


140



2010108

代表工作

200


200



2010199

其他人大事務支出

133


133



208

社會保障和就業支出

175.48

175.48




20805

行政事業單位離退休

175.48

175.48




2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

125.34

125.34




2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

50.14

50.14




210

醫療衛生與計劃生育支出

112.16

112.16




21011

行政事業單位醫療

112.16

112.16




2101101

行政單位醫療

112.16

112.16




221

住房保障支出

112.4

112.4




22102

住房改革支出

112.4

112.4




2210201

住房公積金

112.4

112.4









表04


2019年區級部門政府性基金支出預算表


部門名稱:區人大常委會办公室



單位:萬元


科目編碼

科目名稱

合    计

基本支出

項目支出

备    注




合計




















區人大常委會办公室2019年没有政府性基金預算拨款安排的支出,故本表无数据。



表05

2019年区级部門一般公共預算基本支出表

部門名稱:區人大常委會办公室


單位:萬元

經濟分類科目

金額

科目編碼

科目名稱

合計


1830.45

301

工資福利支出

1380.37

30101

基本工資

212.66

30102

津貼補貼

808.07

30106

夥食補助費

15.12

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

105.52

30109

職業年金繳費

42.21

30113

住房公積金

94.85

30114

醫療費

101.94

302

商品和服務支出

101.2

30201

公用經費定額

63

30228

工會經費

2.1

30239

其他交通費用

36.1

303

對個人和家庭的補助

68.31

30301

離休費

46.98

30302

退休費

21.33

321

工資福利支出_事業

258.9

32101

基本工資_事業

36.2

32102

津貼補貼_事業

163.23

32106

夥食補助費_事業

3.96

32108

機關事業單位基本養老保險繳費_事業

19.82

32109

職業年金繳費_事業

7.92

32113

住房公積金_事業

17.55

32114

醫療費_事業

10.22

322

商品和服務支出_事業

21.67

32201

公用經費定額_事業

16.5

32228

工會經費_事業

0.55

32239

其他交通費用_事業

4.62













表06

2019年區級部門收入預算總表

部門名稱:區人大常委會办公室










單位:萬元

單位名稱

总     计

上年結轉

財政撥款

專戶資金

事業收入(不含專戶資金)

事業单位经营收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金弥补收支差额

合計

一般公共預算

政府性基金預算

合計

2303.46


2303.46

2303.46









區人大常委會办公室

2303.46


2303.46

2303.46









  區人大常委會办公室(本级)

2303.46


2303.46

2303.46










































表07

2019年區級部門支出預算總表

部門名稱:區人大常委會办公室





單位:萬元

單位名稱

总     计

基本支出

項目支出

事業单位经营支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

人員支出

日常公用支出

合計

2303.46

1688.51

141.94

473




區人大常委會办公室

2303.46

1688.51

141.94

473




  區人大常委會办公室(本级)

2303.46

1688.51

141.94

473





















表08

2019年一般公共預算“三公”经费表

部門名稱:區人大常委會办公室

單位:萬元

項目

2019年預算數

合計

5

  1.因公出國(境)費用

0

  2.公務接待費

5

  3.公務用車購置及運行維護費

0

   其中:公務用車購置費

0

             公務用車運行維護費

0

注:不含教學科研人員學術交流因公出國(境)費用。






表09







  2019年区级部門預算財政撥款重点項目支出预算表







部門名称:區人大常委會办公室


單位:萬元

單位名稱

項目名称

財政撥款

項目绩效目标

合計

一般公共預算

政府性基金

區人大常委會办公室 

人代會

 140

 140


保障區九屆人大三次會議順利召開。

區人大常委會办公室

代表經費

 200

 200


根據区人大2019年工作要点分解,开展代表小组活动、代表视察活动、代表培训、代表建议办理、代表补选、代表学习资料征订、代表联络站建设等工作。


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统