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  • 索 引 号:001008003012013/2019-12532
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:博大彩票网址區交通運輸局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區交通運輸局2019年部門預算

一、博大彩票网址區交通運輸局概括

(一)主要職能;

1.貫徹執行國家和省、市有關交通運輸行業的法律法規和發展戰略、方針政策;

2.制定區級交通戰略産業政策,並監督執行;

3.根據國家和省、市、區經濟社會發展規劃和交通産業發展政策,負責編制全區交通道路、交通主樞紐的發展規劃,制定固定資産投資、交通科技教育等中長期規劃和年度計劃並組織實施,負責交通運輸行業統計和信息引導;

4.負責全區交通基礎設施及其配套項目的建設,養護管理和路政(路産、路權)工作,負責交通基礎設施建設的勘測、設計、施工、質量監督等管理工作;

5.會同有關部門培育和管理交通基礎設施建設市場;

6.指導全區交通運輸系統的安全管理,監督指導局屬單位的生産安全、消防安全及內保工作;

7.負責局直屬單位的國有資産管理,指導交通運輸行業體制改革和企業管理工作;

8.負責指導交通運輸系統精神文明建設和職工隊伍建設,承辦交通運輸系統的社會治安、綜合治理、計劃生育和工會工作;

9.負責交通戰備的日常工作,配合有關部門管理交通運輸系統的治安保衛工作;

10.承辦區政府交辦的其他事項。

(二)部門預算单位构成。

从预算单位构成看,博大彩票网址區交通運輸局部門預算包括:局本级预算。

    二、博大彩票网址區交通運輸局2019年部門預算安排情况说明
  (一)关于博大彩票网址區交通運輸局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,博大彩票网址區交通運輸局所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共預算拨款收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、交通運輸支出、住房保障支出。博大彩票网址區交通運輸局2019年收支总预算3125万元。

(二)关于博大彩票网址區交通運輸局2019年收入预算情况说明

博大彩票网址區交通運輸局2019年收入预算3125万元,其中:一般公共預算拨款收入3125万元,占100%。

(三)关于博大彩票网址區交通運輸局2019年支出预算情况说明
  博大彩票网址區交通運輸局2019年支出预算3125万元。

1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出56.75萬元、衛生健康支出31.71萬元、城鄉社區支出450萬元、交通運輸支出2550.66萬元、住房保障支出36萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出541.53萬元,占17.3%;日常公用支出41.97萬元,占1.4%;項目支出2541.5萬元,占81.3%。

(四)关于博大彩票网址區交通運輸局2019年財政撥款收支预算情况的总体说明

博大彩票网址區交通運輸局2019年財政撥款收支总预算3125万元。收入包括:一般公共預算3125万元;支出包括:社會保障和就業支出56.75万元、衛生健康支出31.58万元、城鄉社區支出450万元、交通運輸支出2550.66万元、住房保障支出36万元。

(五)关于博大彩票网址區交通運輸局2019年一般公共預算当年拨款情况说明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

博大彩票网址區交通運輸局2019年一般公共預算当年拨款3125万元,比2018年执行数增加608.11万元,主要是交通運輸支出(类)公路水路運輸支出(款)其他公路水路運輸支出(项)增加703.38万元。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業(類)支出56.75萬元,占1.8%;衛生健康(類)支出31.58萬元,占1.0%;城鄉社區(類)支出450萬元,占14.4%;交通運輸(類)支出2550.66萬元,占81.6%;住房保障(類)支出36萬元,占1.2%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)  交通運輸支出(类)公路水路運輸(款)行政運行(项)事务支出459.16万元,主要用于基本工資、津貼補貼、奖金、绩效工资、商品服务支出及对个人和家庭补助等。

(2)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸(項)事務支出2091.5萬元,主要用于交通公路水毀安保經費200萬元,交運局事務工作經費30萬元,區公路局人員經費差額補助577.5萬元,社區巴士虧損補貼190萬元,提前下達2019年交通運輸發展專項資金(項目法)776萬元,提前下達2019年交通運輸發展專項資金(因素法)318萬元。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事來單位基本養老保險繳費支出(項)40.54萬元,主要用于機關事業人員基本養老保險繳費支出。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.21萬元,主要用于機關事業人員職業年金繳費支出。

(5)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事來單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出21.36萬元,主要用于行政人員醫療支出。

(6)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事來單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出10.22萬元,主要用于事業人員醫療支出。

(7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出36萬元,主要用于行政事業人員住房公積金支出。

(8)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)支出450萬元,主要用于民間危橋改建經費200萬元,縣鄉道農村公路養護配套資金、農村公路日常維養250萬元。

    (六)关于博大彩票网址區交通運輸局2019年一般公共預算基本支出情况说明

博大彩票网址區交通運輸局2019年一般公共預算基本支出3125万元,其中:

人員經費541.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助;

公用經費41.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)关于博大彩票网址區交通運輸局2019年政府性基金預算支出情况说明

 博大彩票网址區交通運輸局2019年没有使用政府性基金預算拨款安排的支出。

(八)关于博大彩票网址區交通運輸局2019年一般公共預算“三公”经费预算情况说明

博大彩票网址區交通運輸局2019 年“三公”经费預算數为2.3万元,与2018年执行数持平,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行數持平,無增減變化。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0.5萬元,比上年執行數持平,無增減變化。主要用于相關外來人員對公路工程建設監督審查、財務審計及工作考核等公務接待。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算1.8萬元,比上年執行數持平,無增減變化。其中,公務用車購置支出0萬元;公務用車運行維護費支出1.8萬元,主要用于公路建設管理、安全應急管理等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年博大彩票网址區交通運輸局本级的机关运行经费財政撥款预算41.97万元,比2018年预算减少1.96万元,下降4.5%,主要是由于人员减少。

2.政府采購情況

2019年博大彩票网址區交通運輸局政府采购预算总额4.2万元,其中政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,截止2018年12月31日,博大彩票网址區交通運輸局共有车辆1辆,即一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年部門預算安排无购置车辆,无购置单位价值200万元以上大型设备。

       4.绩效目标设置情况

2019年博大彩票网址區交通運輸局专项公用类和发展建设类項目均实行绩效目标管理,涉及一般公共預算当年拨款2541.5万元。

三、名詞解釋

       1.財政撥款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

       2.專戶資金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。




表01

2019年區級部門收支預算總表

部门名称:博大彩票网址區交通運輸局



單位:萬元

收                         入

支                    出

项                 目

預算數

项                        目

預算數

一、財政撥款

3125

交通運輸支出

2550.66

    一般公共預算

3125

公路水路運輸

2550.66



行政運行

459.16



其他公路水路運輸支出

2091.5



社會保障和就業支出

56.75



行政事業單位離退休

56.75



機關事業單位基本養老保險繳費支出

40.54



機關事業單位職業年金繳費支出

16.21



衛生健康支出

31.58



行政事業單位醫療

31.58



行政單位醫療

31.58



住房保障支出

36



住房改革支出

36



住房公積金

36



城鄉社區支出

450



  城鄉社區管理事務

450



    其他城鄉社區管理事務支出

450

本年收入合計

3125

本年支出合計

3125

























收  入  总  计

3125

支  出  总  计

3125








表02

2019年區級部門財政撥款收支預算總表

部门名称:博大彩票网址區交通運輸局



單位:萬元

收                   入


支                    出

项                  目

預算數

项                        目

預算數

一、財政撥款

3125

交通運輸支出

2550.66

    一般公共預算

3125

公路水路運輸

2550.66



行政運行

459.16



其他公路水路運輸支出

2091.5



社會保障和就業支出

56.75



行政事業單位離退休

56.75



機關事業單位基本養老保險繳費支出

40.54



機關事業單位職業年金繳費支出

16.21



衛生健康支出

31.58



行政事業單位醫療

31.58



行政單位醫療

31.58



住房保障支出

36



住房改革支出

36



住房公積金

36



城鄉社區支出

450



  城鄉社區管理事務

450



    其他城鄉社區管理事務支出

450

收入總計

3125

支出總計

3125






表03

2019年區級部門一般公共預算支出表

部门名称:博大彩票网址區交通運輸局



單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合  计

基本支出

項目支出

备  注


合計

3125

583.5

2541.5


214

交通運輸支出

2550.66

459.16

2091.5


21401

公路水路運輸支出

2550.66

459.16

2091.5


2040101

行政運行

459.16

459.16



2140199

其他公路水路運輸支出

2091.5


2091.5


208

社會保障和就業支出

56.75

56.75



20805

行政事業單位離退休

56.75

56.75



2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

40.54

40.54



2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

16.21

16.21



210

衛生健康支出

31.58

31.58



21011

行政事業單位醫療

31.58

31.58



2101101

行政單位醫療

31.58

31.58



221

住房保障支出

36

36



22102

住房改革支出

36

36



2210201

住房公積金

36

36



212

城鄉社區支出

450


450


21201

城鄉社區管理事務

450


450


2120199

其他城鄉社區管理事務支出

450


450







表04

2019年區級部門政府性基金支出預算表

部门名称:博大彩票网址區交通運輸局



單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合  计

基本支出

項目支出

备  注

























博大彩票网址區交通運輸局2019年没有政府性基金預算拨款安排的支出,故本表无数据。



表05

2019年區級部門一般公共預算基本支出表

部门名称:博大彩票网址區交通運輸局


單位:萬元

經濟分類科目

金額

科目編碼

科目名稱

合計


583.50

301

工資福利支出

293.14

30101

基本工資

43.29

30102

津貼補貼

177.62

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

22.15

30109

職業年金繳費

8.86

30113

住房公積金

19.86

30114

醫療費

21.36

302

商品和服務支出

23.52

30201

公用經費定額

23.52

303

對個人和家庭的補助

6.45

30301

離休費

0

30302

退休費

6.45

321

工資福利支出_事业

241.94

32101

基本工資_事业

34.14

32102

津貼補貼_事业

155.7

32108

機關事業單位基本養老保險繳費_事业

18.38

32109

職業年金繳費_事业

7.35

32113

住房公積金_事业

16.15

32114

醫療費_事业

10.22

322

商品和服務支出_事业

18.45

32228

工會經費_事業

0.55

32299

其他商品和服務支出_事业

17.90













表06

2019年區級部門收入預算總表

部门名称:博大彩票网址區交通運輸局












單位:萬元

單位名稱

总   计

上年結轉

財政撥款

專戶資金

事业收入(不含專戶資金)

事業單位經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

合計

一般公共預算

政府性基金預算

合計



3125

3125









博大彩票网址區交通運輸局



3125

3125









  博大彩票网址區交通運輸局(本级)



3125

3125
















表07

2019年區級部門支出預算總表

部门名称:博大彩票网址區交通運輸局







單位:萬元

單位名稱

总   计

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

人員支出

日常公用支出

合計

3125

541.53

41.97

2583.47




博大彩票网址區交通運輸局

3125

541.53

41.97

2583.47




  博大彩票网址區交通運輸局(本级)

3125

541.53

41.97

2583.47





表08

2019年一般公共預算“三公”经费表

部门名称:博大彩票网址區交通運輸局

單位:萬元

項目

2019年預算數

合計

2.3

  1.因公出國(境)費用

0

  2.公務接待費

0.5

  3.公務用車購置及運行維護費

1.8

   其中:公務用車購置費

0

             公務用車運行維護費

1.8

注:不含教學科研人員學術交流因公出國(境)費用。







表09







  2019年区级部門預算財政撥款重点項目支出预算表







部门名称:博大彩票网址區交通運輸局




單位:萬元

單位名稱

項目名称

財政撥款

項目绩效目标

合計

一般公共預算

政府性基金

 博大彩票网址區交通運輸局

 交通公路水毀安保經費

 200

 200

 0

 優秀

 博大彩票网址區交通運輸局

 社區巴士虧損補貼

 190

 190

 0

 優秀

(说明:每个单位至少公开两个重点項目,财政批复項目数少于两个的单位应公开所有項目,没有专项的单位请填“无”后空表公开。)

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