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  • 索 引 号:001008003012019/2019-12534
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區文廣旅體局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區文化和廣電旅遊體育局2019年部門預算

一、博大彩票网址區文化和廣電旅遊體育局概況

(一)主要職能

1.研究擬訂全區文化、廣播電視、旅遊、體育和文物規範性文件草案和政策措施。

2.統籌規劃全區文化事業、文化産業相關門類、廣播電視行業、旅遊業、體育業和文物事業發展,擬訂發展規劃並組織指導實施,促進文化、旅遊和體育融合發展,推進文化、廣播電視、旅遊、體育和文物體制機制改革。

3.踐行社會主義核心價值觀,把握正確導向,指導、管理全區文藝事業,指導具有導向性代表性示範性文藝作品的創作生産,推動各門類、各藝術品種發展。指導、協調全區性重大文化、旅遊和體育活動。

4.負責全區文化、廣播電視和文物公共事業發展,推進全區公共文化、廣播電視和文物服務體系建設,指導基層設施建設,深入實施惠民工程,統籌推進基本公共服務標准化、均等化。

5.組織開展非物質文化遺産保護與利用工作。指導全區非物質文化遺産調查、記錄、確認和建立名錄。指導非物質文化遺産研究、宣傳和傳播工作。推動優秀傳統文化傳承發展。

6.組織實施文化和文物資源普查、挖掘、保護和利用工作。指導實施旅遊、體育資源普查,推進全域旅遊、全民健身。指導文化、廣播電視、旅遊、體育和文物重大項目建設,指導文化、旅遊和體育産業結構優化升級,促進文化、旅遊和體育産業融合發展、高質量發展。

7.擬訂全區廣播電視相關政策、規劃和行業標准並組織實施。對廣播電視進行業務指導和行業管理,監督指導全區廣播電視節目傳輸覆蓋和安全播出。

8.制定全區文化、旅遊和體育市場發展開發戰略並組織實施,監督管理文化、廣播電視、旅遊和體育市場主體經營行爲,依法規範文化、廣播電視、旅遊和體育市場,指導推動文化、廣播電視、旅遊企業和體育産業質量管理與品牌培育,推進行業精神文明和信用體系建設。

9.指導、管理全區文化、廣播電視、旅遊、體育和文物對外及對港澳台交流、合作和宣傳、推廣工作,組織大型對外及對港澳台交流活動。指導、推進全區文化、廣播電視、旅遊、體育和文物領域科技創新發展,推進數字化、信息化、標准化建設。

10.負責全區文化、廣播電視、旅遊、體育市場綜合執法工作,維護市場秩序。指導監督全區景區(點)和體育場所(設施)管理、保護、利用和安全工作。指導全區文化、廣播電視、旅遊、體育和文物行業安全穩定工作和安全監督管理。

11.負責協調全區文物管理、保護、利用安全工作和博物館業務工作,負責管理全區考古工作,監督管理全區各級文物保護單位和其他不可移動文物。承擔各級文化遺産項目和文物保護單位的申報和管理工作。

12.完成區委、區政府交辦的其他任務。

13.職能轉變。堅持把社會效益放在首位、社會效益和經濟效益相統一的方針,牢固樹立以人民爲中心的發展思想和工作導向,深化文化、廣播電視、旅遊、體育和文物領域“最多跑一次”改革,充分挖掘文化、旅遊、體育和文物資源,積極實施精品戰略,持續推進基層陣地建設,大力實施優秀傳統文化傳承發展工程,加快推進文化旅遊體育産業融合發展,努力使公共服務體系更加完善,産業更加壯大,人民精神生活更加豐富,創造力傳播力影響力顯著增強。

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,区文化和广电旅游体育局部門預算包括:局本级预算、局属事业单位区博物馆和局属事业单位图书馆预算。

二、区文化和广电旅游体育局2019年部門預算安排情况说明

(一)關于區文化和廣電旅遊體育局2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,区文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区文化广电新闻出版局2019年收支总预算3380.51万元。

(二)關于區文化和廣電旅遊體育局2019年收入預算情況說明

區文化和廣電旅遊體育局2019年收入預算3380.51萬元,其中:一般公共預算撥款收入3380.51萬元,占100%。

(三)關于區文化和廣電旅遊體育局2019年支出預算情況說明

區文化和廣電旅遊體育局2019年支出預算3380.51萬元。

1.按支出功能分類,包括文化旅遊體育與傳媒支出3141.09萬元,占93%;社會保障和就業支出113.04萬元,占3.3%;衛生健康支出54.8萬元,占1.6%;,住房保障支出71.58萬元,占2.1%;。

2.按支出用途分類,包括人員支出1067.59萬元,占31.6%;日常公用支出85.41萬元,占2.5%;項目支出2227.51萬元,占65.9%。

(四)區文化和廣電旅遊體育局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

區文化和廣電旅遊體育局2019年財政撥款收支總預算3380.51萬元。收入包括:一般公共預算3380.51萬元;支出包括:一般公共服務支出3380.51萬元。

(五)關于區文化和廣電旅遊體育局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區文化和廣電旅遊體育局2019年一般公共預算當年撥款3380.51萬元,比2018年執行數增加1069.56萬元,主要是一般公共預算上級補助專項項目增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

文化旅遊體育與傳媒支出3380.51萬元,占100%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)文化旅遊體育與傳媒支出中的行政運行670.72萬元,主要用于局機關人員工資及日常運轉等方面的支出。

(2)文化旅遊體育與傳媒支出中的文化展示及紀念機構10萬元,主要用于澤雅琦君紀念館的運行支出。

(3)文化旅遊體育與傳媒支出中的藝術表演團體76.81萬元,主要用于鄉村藝術團專項後續支出。

(4)文化旅遊體育與傳媒支出中的文化活動107萬元,主要用于萬衆“藝”心在博大彩票网址百場賽事補助及鄉村藝術團宣傳經費支出。

(5)文化旅遊體育與傳媒支出中的文化和旅遊市場管理10萬元,主要用于文化市場管理經費的支出

(6)文化旅遊體育與傳媒支出中的其他文化和旅遊支出721.7萬元,主要用于文化旅遊體育的創建和服務,以及局本級和圖書館文職人員的工資支出。

(7)文化旅遊體育與傳媒支出中的其他文化體育與傳媒支出747萬元,主要用于文化旅遊體育的創建和服務支出。

(8)文化旅遊體育與傳媒支出中的文物保護100萬元,主要用于文物維護修繕及征集。

(9)文化旅遊體育與傳媒支出中的博物館247.79萬元,主要用于博物館人員工資及日常運轉等方面的支出。

(10)文化旅遊體育與傳媒支出中的其他文物支出15萬元,主要用于博物館文職人員工資支出。

(11)文化旅遊體育與傳媒支出中的圖書館674.49萬元,主要用于圖書館人員工資及日常運轉等方面的支出。

(六)關于區文化和廣電旅遊體育局2019年一般公共預算基本支出情況說明

區文化和廣電旅遊體育局2019年一般公共預算基本支出1153萬元,其中:

人員經費1067.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費85.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于區文化和廣電旅遊體育局2019年政府性基金預算支出情況說明

區文化和廣電旅遊體育局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于區文化和廣電旅遊體育局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。2018年預算金額是0萬元,2019年預算金額是0萬元,無變化及原因。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1萬元,與2018年執行數持平。主要用于接待上級機關(省級以上)及各縣市相關單位指導文化工作的支出。

3.公務用車購置及運行維護費:公務用車購置費由全區統一做預算安排,主要用于經批准購置的公務用車,公務用車購置費2019年預算金額是0萬元,2018年預算金額是0萬元,無增減變化;公務用車運行維護費,主要用于文化市場執法所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車運行維護費2019年預算金額爲4萬元,與2018年執行數持平

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年區文化和廣電旅遊體育局本級的機關運行經費財政撥款預算52.53萬元。比上年增長7.35%,主要是機構合並人員增加。

2.政府采購情況

2019年區文化和廣電旅遊體育局各單位政府采購預算總額796萬元,其中:政府采購貨物預算290萬元、政府采購服務預算506萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,區文化和廣電旅遊體育局所屬各預算單位共有車輛2輛,其中,行政執法專用車2輛。

2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.績效目標設置情況

2019年區文化和廣電旅遊體育局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款2227.51萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

附件 部门(单位)预算公开表格样式.doc

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