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  • 索 引 号:001008003012019/2019-12535
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區文廣旅體局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區文化館2019年部門預算

一、博大彩票网址區文化館概況

(一)主要職能

區文化館是博大彩票网址區人民政府爲了向廣大人民群衆進行宣傳教育,組織輔導群衆開展文化活動而設立的群衆文化事業機構,是全區群衆文化藝術活動的中心。

(二)部門預算单位构成

從預算單位構成看,區文化館爲單位本級預算。

二、区文化馆2019年部門預算安排情况说明

(一)關于區文化館2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,区文化馆所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区文化馆2019年收支总预算339.72万元。

(二)關于區文化館2019年收入預算情況說明

區文化館2019年收入預算339.72萬元,其中:一般公共預算撥款收入339.72萬元,占100%。

(三)關于區文化館2019年支出預算情況說明

區文化館2019年支出預算339.72萬元。

1.按支出功能分類,包括文化旅遊體育與傳媒支出284.38萬元、社會保障和就業支出27.20萬元、衛生健康支出12.07萬元、住房保障支出16.07萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出249.21萬元,占73%;日常公用支出15.51萬元,占4%;項目支出75萬元,占22%;

(四)關于區文化館2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

區文化館2019年財政撥款收支總預算339.72萬元。收入包括:一般公共預算339.72萬元;支出包括:文化旅遊體育與傳媒支出284.38萬元、社會保障和就業支出27.2萬元、衛生健康支出12.07萬元、住房保障支出16.07萬元、

(五)關于區文化館2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區文化館2019年一般公共預算當年撥款339.72萬元,比2018年執行數增36.38萬元,主要是人員支出基數調整。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

文化旅遊體育與傳媒(類)支出284.38萬元,占83.7%;社會保障和就業(類)支出27.2萬元,占8%;衛生健康(類)支出12.07萬元,占3.6%;住房保障(類)支出16.07萬元,占4.7%;

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)文化旅遊體育與傳媒(類)支出284.38萬元,主要用于文化館人員工資及日常運轉等支出。

(2)社會保障和就業(類)支出27.2萬元,主要用于文化館人員養老保險金及職業年金的支出。

(3)衛生健康(類)支出12.07萬元,主要用于文化館人員基本醫療保障的支出。

(4)住房保障(類)支出16.07萬元,主要用于文化館按國家規定爲職工繳納的住房公積金支出。

(六)關于區文化館2019年一般公共預算基本支出情況說明

區文化館2019年一般公共預算基本支出339.72萬元,其中:

人員經費249.21萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助

公用經費90.51萬元,主要包括:公用經費定額、工會經費、其他商品和服務支出、項目支出。

(七)關于區文化館2019年政府性基金預算支出情況說明

區文化館2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于區文化館2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

区文化馆2019 年“三公”经费预算数为0.5万元,与2018年预算数相同,具体如下:

1.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0.5萬元,主要用于上級機關(省級以上)及各縣市相關單位指導文化工作接待費用的支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年博大彩票网址區文化館的機關運行經費財政撥款預算0元。

2.政府采購情況

2019年區文化館各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,區文化館所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部門預算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.績效目標設置情況

2019年區文化館專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款75萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

附件 博大彩票网址区文化馆2019预算公开表格.doc

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