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  • 索 引 号:001008003012/2019-12540
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:博大彩票网址區委編辦
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區委編辦2019年部門預算

一、博大彩票网址區委編辦概况

(一)主要職能

1.研究制訂全區行政管理機制和機構改革的總體方案;組織實施區級黨政機構改革方案;審核鎮(街道)機構改革方案;指導、協調並組織實施全區行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理工作。

2.審核區委、區政府各部門、區政府派出機構、議事協調機構的辦事機構的機構設置、人員編制和領導職數;審核全區行政編制、專項編制總額。

3.參與全區事業單位分類改革;擬訂全區事業單位機構改革方案;協同區級有關部門推進各類事業單位管理體制改革。

4.監督檢查行政管理體制和機構改革以及機構編制政策、法規的執行情況。

5.負責組織實施全區機關、事業單位機構編制實名制管理工作。

6.貫徹執行國務院頒發的《事業單位登記管理暫行條例》,監督指導全區事業單位登記管理工作。

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,区委编办部門預算包括:区委编办本级预算。

二、区委编办2019年部門預算安排情况说明

(一)關于區委編辦2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,区委编办所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委编办2019年收支总预算457.89万元。

(二)關于區委編辦2019年收入預算情況說明

區委編辦2019年收入預算457.89萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入457.89萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

(三)關于區委編辦2019年支出預算情況說明

區委編辦2019年支出預算457.89萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出376.14萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅遊體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出41.34萬元、衛生健康支出14.86萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出25.55萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出385.26萬元,占84.1%;日常公用支出32.63萬元,占7.1%;項目支出40萬元,占8.8%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

(四)關于區委編辦2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

區委編辦2019年財政撥款收支總預算457.89萬元。收入包括:一般公共預算457.89萬元;支出包括:一般公共服務支出376.14萬元、社會保障和就業支出41.34萬元、衛生健康支出14.86萬元、住房保障支出25.55萬元。

(五)關于區委編辦2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區委編辦2019年一般公共預算當年撥款457.89萬元,比2018年執行數減少34.66萬元,主要是行政運行的減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出376.14萬元,占82.2%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出41.34萬元,占9.0%;衛生健康(類)支出14.86萬元,占3.2%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出25.55萬元,占5.6%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項)事務336.14萬元,主要用于區委編辦機關及所屬事業單位人員工資及日常運轉等方面的支出。

(2)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)事務40萬元,主要用于區委編辦機關及所屬事業單位開展業務工作經費。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務29.53萬元,主要用于區委編辦機關及所屬事業單位按國家規定爲職工繳納的基本養老保險等支出。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務11.81萬元,主要用于區委編辦機關及所屬事業單位按國家規定爲職工繳納的職業年金等支出。

(5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務14.86萬元,主要用于區委編辦機關及所屬事業單位基本醫療保障的支出。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務25.55萬元,主要用于區委編辦機關及所屬事業單位按國家規定爲職工繳納的住房公積金等支出。

(六)關于區委編辦2019年一般公共預算基本支出情況說明

區委編辦2019年一般公共預算基本支出417.89萬元,其中:

人員經費385.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費32.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于區委編辦2019年政府性基金預算支出情況說明

區委編辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于區委編辦2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

区委编办2019 年“三公”经费预算数为1万元,比2018年执行数增加0.94万元,增长1566.7%,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,2018年執行數爲0萬元,與2018年執行數持平,無增減變化。

2.公務接待費:公務接待費由全區統一做預算安排,主要用于接待公務往來,學習調研交流等支出。2019年安排公務接待費預算1萬元,2018年執行數爲0.06萬元,比上年執行數增長1566.7%,主要原因爲公務接待費增加。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,2018年執行數爲0萬元,與2018年執行數持平,無增減變化。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于經批准購置的公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年區委編辦本級、事業單位登記管理局等1家參公事業單位,機構編制電子政務中心事業單位的機關運行經費財政撥款預算32.63萬元,比2018年預算增加2.31萬元,增長7.6%,主要是機關運行經費增加。

2.政府采購情況

2019年區委編辦各單位政府采購預算總額1萬元,其中:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,區委編辦所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,區領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老幹部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部門預算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.績效目標設置情況

2019年區委編辦專項公用類和發展建設類項目均實行(或100%已實行)績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款40萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

附件:區委編辦2019年預算公開表格.doc

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