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  • 索 引 号:001008003012009/2019-12541
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區財政局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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溫州市博大彩票网址區財政局2019年部門預算

一、温州市博大彩票网址區財政局概况

(一)主要職能

1、分析預測宏觀經濟形勢,參與制定有關宏觀經濟政策,提出貫徹國家宏觀調控政策的建議,擬訂和執行財政分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

2、負責全區國家、省、市和區的財政、稅收、財務、會計、國有資産管理等法律、法規和方針、政策及其他有關政策的貫徹實施。監督財稅法規、政策的執行。

3、負責各項財政收支管理。編制區級年度預決算草案並組織執行。受區政府委托,向區人大報告全區預算及執行情況,向區人大常委會報告決算。組織制定經費開支標准、定額,負責審核批複部門(單位)的年度預決算。負責區級預決算公開。研究提出區街財政體制改革的建議並組織實施。完善區對街道(鎮) 的轉移支付制度,指導全區街道(鎮)財政工作。

4、按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理, 按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。負責統一公共支付平台建設和應用推廣。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督國庫業務,按規定開展國庫現金管理。組織制定財政專戶、預算單位賬戶及資金存放管理制度。負責區級財政總預算會計核算與管理。負責編制全區財政總決算、部門決算、權責發生制政府財務報告。

6、負責政府采購監督管理。擬訂政府采購有關政策制度。負責政府采購投訴和舉報案件處理。

7、負責制定需要全區統一規定的開支標准、支出政策和管理制度。

8、負責審核和編制區國資辦出資企業國有資本經營預決算草案,制定區國資辦出資企業國有資本經營預算的制度和辦法,收取區國資辦出資企業國有資本收益,參與擬訂區國資辦出資企業國有資産管理相關制度。 

9、負責辦理和監督區本級財政的經濟發展支出。負責編制區本級政府投資項目資金預算。負責區本級政府投資項目建設資金監督管理,參與擬訂建設性投資的有關政策,制定基本建設財務管理制度。負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

10、研究擬訂相關財政支農、財政扶貧等政策。

11、負責審核和編制社會保險基金預決算草案,制定社會保險基金財務制度和管理辦法,參與制定社會保險政策,管理區級各項社會保險支出。

12、貫徹執行政府債務管理的制度和政策,負責管理地方政府債務,防範和化解地方政府債務風險,負責地方政府債券管理工作。歸口管理國際金融組織和外國政府的貸(贈)款業務。

13、管理和指導全區的會計工作。

14、負責實施預算績效管理。建立預算績效管理體系,組織實施事前績效評估、績效目標管理、績效監控和績效評價。

15、組織和管理全區財政人員業務培訓,制定教育培訓規劃,開展財稅政策和財稅管理科學研究工作,指導區級財政、財會社會學術團體的工作。負責財政宣傳工作。

16、根據區政府授權,區國資辦履行出資人職責,監督區國資辦出資企業資産。

17、負責組織制定行政事業單位國有資産管理制度,監督行政事業單位國有資産。牽頭編制國有資産管理情況報告。

18、負責對區國資辦出資企業(含企業化管理事業單位)國有資産保值增值的監督。建立和完善國有資産保值增值指標體系,擬訂考核標准。負責區國資辦出資企業工資分配管理工作,進行業績考核並根據經營業績進行獎懲。指導推進國有企業改革和重組,推動區屬國有經濟結構和布局的戰略性調整。負責區國資辦出資企業國有資産的産權界定、産權登記、資産評估監管、清産核資、資産統計、綜合評價等基礎管理工作。

19、負責指導國有企業建立現代企業制度,負責建立健全經營者激勵約束機制。按照有關規定,承擔區國資辦出資企業國有資本經營預算編制和監督執行等工作。牽頭擬訂我區企業國有資産管理的規範性文件及有關規章制度。

20、負責財政信息化建設規劃。負責財政信息化項目建設。負責財政數據管理。負責財政網絡與信息安全管理工作。

21、承辦區委、區政府和上級財政、國資監管部門交辦的其他任務。

22、職能轉變。

(1)深化財稅體制改革。加快建立現代財政制度,統一預算分配,全面實施績效管理,建立全面規範透明、標准科學、約束有力的預算制度。組織實施政府性基金和行政事業性收費清單管理,完善監督制度。

(2)防範和化解地方政府債務風險。規範舉債融資機制,嚴控法定限額內債務風險,著力防範隱性債務風險,牢牢守住不發 生系統性風險的底線。

(3)堅持以管資本爲主加強國有資産監管職責,按照市場經濟規則和現代企業制度要求,重點管好國有資本布局、規範資本運作、提高資本回報、維護資本安全,建立完善以管資本爲主的國有資産監督管理體制。強化出資人監督職責,堅持出資人管理與監督有機統一,健全監管制度,改進監管方式,嚴格責任追究,加強監管協同、提高監管效能,促進國有企業持續健康發展。全面落實政企分開、政資分開、所有權和經營權分離原則,准確把握國有資産監管機構職責定位,將依法應由企業自主經營決策的事項歸位于企業,將延伸到子企業的管理事項原則上歸位于一級企業,將配合承擔的公共管理職能歸位于相關政府部門和單位。

23、有关职责分工。非税收入管理职责分工。區財政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局温州市博大彩票网址区税务局、区公安分局等执收单位按照非税收入国库集中收缴等有关规定,做好非税收入申报征收、会计与统计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作,及时共享有关非税收入项目收缴信息 。

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,温州市博大彩票网址區財政局部門預算包括:局本级预算、局属项目预算审核中心、局属预算外资金收缴中心、局属数字财政管理中心、 局属财政资金会计核算中心、局属项目融资服务中心、局属税收社会化征管服务中心、局属景山财政所、 局属新桥财政所、 局属瞿溪财政所、局属郭溪财政所、局属娄桥财政所、局属潘桥财政所、局属梧田财政所、局属南白象财政所、局属茶山财政所、局属仙岩财政所、局属丽岙财政所、局属泽雅财政所、局属经济开发区财政所、局属三垟财政所预算。

二、溫州市博大彩票网址區財政局2019年部門預算安排情况说明

(一)关于區財政局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,區財政局所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。博大彩票网址區財政局2019年收支总预算3994.48万元。

(二)关于區財政局2019年收入预算情况说明

區財政局2019年收入预算3994.48万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入3994.48万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于區財政局2019年支出预算情况说明

區財政局2019年支出预算3994.48万元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出3303.51萬元、社會保障和就業支出323.54萬元、衛生健康支出145.13萬元、住房保障支出222.30萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出3263.7萬元,占81.7%;日常公用支出192.11萬元,占4.8%;項目支出538.67萬元,占13.5%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

(四)关于區財政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

區財政局2019年财政拨款收支总预算3994.48万元。收入包括:一般公共预算3994.48万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出3303.51万元、社会保障和就业支出323.54万元、卫生健康支出145.13万元、住房保障支出222.3万元。

(五)关于區財政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區財政局2019年一般公共预算当年拨款3994.48万元,比2018年执行数减少295.55万元,主要是2019年当年拨款数目前为年初预算收入数,而2018年为当年拨款收入执行数,2018年年中追加了考绩奖、全员考绩奖结算经费。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出3303.51萬元,占82.7%;社會保障和就業(類)支出323.54萬元,占8.1%;衛生健康(類)支出145.13萬元,占3.6%;住房保障(類)支出222.3萬元,占5.6%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2764.84萬元,主要用于局機關及所屬事業單位人員工資獎金及日常運轉等的支出、離退休人員支出等。

(2)一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)65萬元,主要用于全區行政事業單位非經營服務性收入收款收據、非稅收入定額票據、醫療門診診察費票據、醫療門診收費票據等票據的印刷費用。

(3)一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)60萬元,主要用于全區工程項目預決算審核費用支出。

(4)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)413.67万元,主要用于財政預決算工作、财政监督与绩效管理、农业综合开发业务、政府采购工作、国库集中支付管理、国资管理工作等财政工作经费及辅助经费(临时人员工资)。

(5)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)231.10萬元,主要用于按國家規定爲職工繳納的基本養老保險費。

(6)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)92.44萬元,主要用于按國家規定爲職工繳納的職業年金。

(7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)145.13萬元,主要用于按國家規定爲職工繳納的醫療金。

(8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)222.3萬元,主要用于按國家規定爲職工繳納的住房公積金。

(六)关于區財政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

區財政局2019年一般公共预算基本支出3455.81万元,其中:

人員經費3263.7萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、基本工資-事業、津貼補貼-事業、夥食補助費-事業、機關事業單位基本養老保險繳費-事業、職業年金繳費-事業、住房公積金-事業、醫療費-事業;

公用經費192.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他商品服務支出-事業、工會經費-事業。

(七)关于區財政局2019年政府性基金预算支出情况说明

區財政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于區財政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

區財政局2019 年“三公”经费预算数为2.8万元,比2018年执行数减少0.02万元,下降0.7%,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數下降100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是因公出國(境)費由全區統一做預算安排。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1萬元,比上年執行數增長1566.7%。主要用于接待市外單位來我局公務活動等支出。增加的主要原因是去年僅一次公務接待,今年預計公務接待次數和人數會增加。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算1.8萬元,比上年執行數增長29.5%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出1.8萬元,主要用于公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是公務車所需的維修費增加。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年區財政局本级及所属单位的机关运行经费财政拨款预算192.11万元,比2018年预算减少45.74万元,下降19.2%,主要是上年伙食费归入公用经费而本年伙食费归入人员经费。

2.政府采購情況

2019年區財政局各单位政府采购预算总额21.55万元,其中:政府采购货物预算21.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,區財政局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2019年部門預算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部門預算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.績效目標設置情況

2019年區財政局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款538.67万元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

11. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务(项):指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

13. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

16.衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療:指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

温州市博大彩票网址區財政局预算公开表格.doc 


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