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  • 索 引 号:001008003012/2019-12544
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:博大彩票网址區
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區僑聯2019年部門預算

一、博大彩票网址區侨联概况

(一)主要職能

1.依法維護歸僑、僑眷和海外僑胞的合法權益,指導各級僑聯依法開展活動,爲廣大歸僑、僑眷、留學人員家屬和海外僑胞提供法律服務。

2.配合有關部門做好區人大、區政協中的歸僑、僑眷代表、委員候選人的推薦工作,促進他們代表僑界參加國家政治、經濟和社會事務活動,履行政治協商,民主監督的職能。

3.深入調查研究,了解和反映廣大歸僑、僑眷、留學人員家屬的意見和要求,關心推動僑鄉的經濟建設和社會發展事業,解決僑聯工作的新問題,積極探索建立符合我區區情的僑聯工作方針和基層僑聯組織體制。

4.协助海外侨胞在博大彩票网址區捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业;开展与海外侨胞在经济、科技、文化和社会福利等方面的交流与合作;为海外侨胞和留学人员在博大彩票网址區投资办实业提供服务。

5.發揮廣大歸僑、僑眷、留學人員家屬與海外聯系廣泛的民間交往優勢,密切與海外僑胞、留學人員其及社會的聯系,及時掌握國內外重大僑情動態,爲有關部門制定僑務工作的方針、政策提供建議;參與有關法律、法規實施的監督工作;積極開展形式多樣的僑務工作。

6.加強組織建設,指導和幫助各鄉鎮(街道)基層僑聯的工作。

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,博大彩票网址區侨联部門預算包括:本级预算(含事业)共有行政单位1个。

二、博大彩票网址區僑聯2019年部門預算安排情况说明

(一)关于博大彩票网址區侨联2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区侨联所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。区侨联2019年收支总预算216.3万元。

(二)关于博大彩票网址區侨联2019年收入预算情况说明

區僑聯2019年收入預算216.3萬元,其中:上年結轉0萬元;一般公共預算撥款收入351.54萬元,占100 %;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

(三)关于博大彩票网址區侨联2019年支出预算情况说明

區僑聯2019年支出預算216.3萬元。

1.按支出功能分類,包括僑聯行政運行支出138.28萬元、華僑事務支出44.3萬元、醫療衛生支出5.57萬元、住房保障支出11.04萬元、社會保障和就業支出-基本養老保險支出12.22萬元、社會保障和就業支出-職業年金支出4.89萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出161.13萬元,日常公用支出10.87萬元,項目支出44.3萬元。

(四)关于博大彩票网址區侨联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

區僑聯2019年財政撥款收支總預算216.34萬元。包括:機關運行經費安排,一般公共預算撥款收入216.3萬元、政府性基金收入0萬元、上年結轉0萬元;支出包括:機關運行經費安排,一般公共服務支出138.28萬元、社會保障和就業支出17.11萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.57萬元、住房保障支出11.04萬元、項目支出44.3萬元、結轉下年0萬元。

(五)关于博大彩票网址區侨联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

區僑聯2019年一般公共預算當年撥款216.3萬元,比2018年執行數減少135.24萬元,主要是機構改革,單位行政職能人員都有變動造成專項資金減少,人員經費、行政經費減少。

2.機關運行經費安排一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出包括行政運行支出138.27萬元,占64 %;華僑事務支出44.3萬元占20%;醫療衛生支出5.57萬元占3%;住房保障支出11.04萬元占5%;社會保障和就業支出-基本養老保險支出12.22萬元占6%;社會保障和就業支出-職業年金支出4.89萬元占2%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)2012501一般公共服務支出-統戰事務支出-行政運行支出138.28萬元,主要用于主要用于區僑聯單位人員工資及日常運轉等的支出。

(2)2012504一般公共服務支出-統戰事務支出--華僑事務支出44.3萬元,主要用于僑務工作經費、基層僑聯工作經費、華僑、僑胞接待經費、困難歸僑定期補助、新僑涵養經費等專項支出。

(3)2080505社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費事務12.22萬元,主要用于區僑聯人員單位基本養老保險繳費支出。

(4)2080506社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費事務4.89萬元,主要用于區僑聯人員單位職業年金繳費支出。

(6)2101101醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-行政單位醫療事務5.57萬元,主要用于區僑聯人員單位醫療保障支出。

(7)2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金事務11.04萬元,主要用于區僑聯人員單位住房公積金繳費支出。

(六)关于博大彩票网址區侨联2019年一般公共预算基本支出情况说明

博大彩票网址區侨联2019年一般公共预算基本支出216.3万元,其中:

人員經費161.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費10.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)关于博大彩票网址區侨联2019年政府性基金预算支出情况说明

博大彩票网址區侨联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于博大彩票网址區侨联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博大彩票网址區侨联2019 年“三公”经费预算数为2.5万元,比2018年执行数增加(减少)5.7万元,下降56%,具体如下:

1.因公出國(境)費用:因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據因公出國計劃和實際工作需要,主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。018年、2019年單位因公出國境預算安排爲0元

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算2.5萬元,與2018年預算5萬元減少2.5萬元。主要用于接待海外華僑華人、外事嘉賓來博大彩票网址招商投資、交流聯誼等支出。

3、公務用車購置費:公務用車購置費2018年預算金額是0萬元,公務用車購置費2019年預算金額是0萬元,無增減變化。

4、公車運行經費:僑聯無公車。2018年、2019年預算安排數爲0元

(九)其他重要事項的情況說明 

1、機關運行經費

2019年博大彩票网址區侨联本级的机关运行经费财政拨款预算10.87万元,比2018年预算减少20.12万元,下降 46%,主要是机构改革,单位行政职能人员减少造成机关运行经费减少。

2.政府采購情況

2019年博大彩票网址區侨联单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.國有資産占用情況說明

截至2017年12月31日,博大彩票网址區侨联单位共有车辆0辆,其中,区部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.績效目標設置情況說明

2019年博大彩票网址區侨联专项公用类和发展建设类项目均实行(或 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。


附件: 博大彩票网址區侨联2019年区级部門預算公开表格.doc


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