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  • 索 引 号:001008003012/2019-12547
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區政協
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區政協辦公室2019年部門預算

 

一、博大彩票网址區政協概况

(一)主要職能

區政協机关承担着为區政協履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.政治協商,是對我區政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。

2.民主監督,是對我區法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、我區機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。

3.參政議政,是對我區政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群衆普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向我區相關部門單位提出意見和建議。

(二)部門預算单位构成

本单位部門預算只有本级预算,由區政協办公室统一管理政协机关财务工作。

二、區政協2019年部門預算安排情况说明

  (一)关于區政協2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,區政協所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。區政協2019年收支总预算1765.63万元。

(二)关于區政協2019年收入预算情况说明

區政協2019年收入预算1765.63万元,其中:一般公共预算拨款收入1765.63万元,占100%。

  (三)关于區政協2019年支出预算情况说明

  區政協2019年支出预算1765.63万元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1492.34萬元、社會保障和就業支出108.54萬元、衛生健康支出65.02萬元、住房保障支出99.74萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1402.58萬元,占79.4%;日常公用支出109.45萬元,占6.2%;項目支出253.60萬元,占14.4%。

結轉下年0萬元。

(四)关于區政協2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

區政協2019年财政拨款收支总预算1765.63万元。收入包括:一般公共预算1765.63万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出1492.34万元、社会保障和就业支出108.54万元、卫生健康支出65.02万元、住房保障支出99.74万元。

(五)关于區政協2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區政協2019年一般公共预算当年拨款1765.63万元,比2018年执行数减少169.88万元,主要是2019年当年拨款数目前为年初预算收入数,而2018年为当年拨款收入执行数,2018年年中追加了考绩奖、全员考绩奖结算经费。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出1492.34萬元,占84.5%;社會保障和就業(類)支出108.54萬元,占6.2%;衛生健康(類)支出65.02萬元,占3.7%;住房保障(類)支出99.74萬元,占5.6%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)1238.74萬元,主要用于工資福利和公用經費支出。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)100万元,主要用于區政協九届三次会议会务支出。

(3)一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)38萬元,主要用于委員活動和培訓經費支出。

(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)85万元,主要用于區政協主席会议和常委会议等例会会务,文史资料和《政协年鉴》、《政协杂志》编印,专委会调研视察等工作经费支出。

(5)一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務(項)30.6萬元,主要用于之友社和離退休老幹部活動、書畫院工作等經費支出。

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)65.52萬元,主要用于機關人員基本養老保險費支出。

(7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)43.02萬元,主要用于機關人員職業年金支出。

(8)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)65.02萬元,主要用于機關人員醫療保險支出。

(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)99.74萬元,主要用于機關人員住房公積金支出。

(六)关于區政協2019年一般公共预算基本支出情况说明

區政協2019年一般公共预算基本支出1512.03万元,其中:

人員經費1402.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費109.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)关于區政協2019年政府性基金预算支出情况说明

    區政協2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于區政協2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

區政協2019 年“三公”经费预算数为5万元,比2018年执行数增加0.95万元,增长23.5%,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數下降100%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是公出國(境)費由全區統一做預算安排。

    2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算5萬元,比上年執行數增長86.56%。主要用于外地政協來瓯考察接待支出。增加的主要原因是接待人數及批次增加。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與2018年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年區政協本级機關運行經費财政拨款预算109.45万元,比2018年预算减少11.1万元,下降9.2%,主要是部分人员车补减少等。

政府采購情況

2019年區政協政府采购预算总额7.99万元,其中:政府采购货物预算7.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,區政協所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部門預算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部門預算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.績效目標設置情況

2019年區政協专项公用类均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款253.6万元。

三、名詞解釋

 1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):指行政單位的基本支出。

11.一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指政協召開政治協商會議等專門會議的支出。

12.一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):指政協委員開展各類視察的支出。

13.一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指政協爲參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

14.一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務(項):指上述項目以外的其他政協事務支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

17.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳納經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

 

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