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  • 索 引 号:001008003012088/2019-12548
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:三垟街道
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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三垟街道辦事處2019年部門預算

一、三垟街道辦事處概況

(一)主要職能

1、在區委、區政府領導下,貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規;負責街道範圍內的地區性、群衆性、公益性、社會性工作。

2、按照職責範圍,負責街道範圍內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、規劃和房地産等監督、管理、服務工作。

3、負責街道範圍內的維護穩定和社會治安綜合治理工作,依照有關規定做好出租房和外來暫住人員的管理工作。

4、負責社區建設和管理,積極開展社區服務工作,大力興辦社會福利事業,發動和組織社區成員開展各類社區公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育和教育等工作。

5、發展街道經濟,管理街道國有資産和集體資産,爲街道經濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序。

6、負責計劃生育、勞動就業、安全生産監督、初級衛生保健和民事調解等工作;尊重少數民族的風俗習慣,保障少數民族的權益。

7、指導和幫助村社搞好組織建設和制度建設,發揮村社的群衆自治組織作用。

8、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作。

9、向區人民政府反映群衆的意見和要求,辦理人民群衆來信來訪事項。

10、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

(二)部門預算单位构成

預算單位爲三垟街道辦事處。

二、三垟街道辦事處2019年部門預算安排情况说明

(一)關于三垟街道辦事處2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,三垟街道辦事處所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共預算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。三垟街道辦事處2019年收支总预算6343万元。

(二)關于三垟街道辦事處2019年收入預算情況說明

三垟街道辦事處2019年收入预算6343万元,其中:一般公共預算拨款收入3900万元,占61.49 %;其他收入2443万元,占38.51 %。
  (三)關于三垟街道辦事處2019年支出預算情況說明
  三垟街道辦事處2019年支出預算6343萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2592.2萬元、公共安全支出399.5萬元、文化體育與傳媒支出634萬元、社會保障和就業支出145萬元、醫療衛生與計劃生育支出114萬元、城鄉社區支出2125.3萬元、農林水支出242萬元、住房保障支出91萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1338萬元,日常公用支出55萬元,項目支出4950萬元。

(四)關于三垟街道辦事處2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

三垟街道辦事處2019年財政撥款收支總預算3900萬元。包括:一般公共預算撥款收入3900萬元,支出包括:一般公共服務支出1781.2萬元、公共安全支出150萬元、社會保障和就業支出145萬元、文化體育與傳媒支出235萬元、醫療衛生與計劃生育支出114萬元、城鄉社區支出1363.8萬元、農林水支出20萬元、住房保障支出91萬元。

(五)關于三垟街道辦事處2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

三垟街道辦事處2019年一般公共預算當年撥款3900萬元,比2018年執行數增加529萬元,主要是由于2018年占用了預算外資金,用于行政運行、水利建設、城鄉社區管理、民政撫恤等支出。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)1781.2萬元,占45.7%;公共安全(類)150萬元,占3.8%;社會保障和就業支出145萬元,占3.7%,文化體育與傳媒支出235萬元,占6.03%,醫療衛生與計劃生育支出114萬元,占2.9%,城鄉社區支出1363.8萬元,占34.97%,農林水支出20萬元,占0.5%,住房保障支出91萬元,占2.3%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1) 2013101一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)1314.2萬元,主要用于行政單位的基本支出。

(2)2019999一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)165萬元。主要用于新辦公樓裝修、租金、購置辦公設備等方面支出。

(3)2013299一般公共服務支出(類)(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)302萬元,主要用于基層黨建工作等支出。

(4)2040211公共安全支出(類)公安(款)其他公共安全支出(項)150萬元。主要用于禁毒管理、平安創建、綜治司法等方面支出。

(5) 2070199文化旅遊體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)235萬元,主要用于文化、體育項目等方面支出。

(6)2080805社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項)50萬元。主要用于義務兵優待等方面支出。

(7)2080899社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫(項)33萬元。主要用于其他優撫等方面支出。

(8)2089901社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)62萬元,主要用于其他社會保障和就業等方面支出。

(9)2100501醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)62萬元,主要用于行政單位醫療保險繳費等方面支出。

(10)2100799醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)52萬元,主要用于計劃生育事務等方面支出。

(11)2120104城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管支出(項)16萬元,主要用于城市管理綜合行政執法等方面支出。

(12)2120199城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)507.8萬元,主要用于城鄉社區管理事務等方面支出。

(13)2120501城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)770萬元,主要用于城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面支出。

(14)2129999城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)70萬元,主要用于社區教育、衛生等其他城鄉社區方面支出。

(15)2130199農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)15萬元,主要用于其他農業方面支出。

(16)2130399農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)5萬元,主要用于五水共治、河道保潔、河道疏浚等方面支出。

(17)2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)91萬元,主要用于職工住房公積金繳納支出。

(六)關于三垟街道辦事處2019年一般公共預算基本支出情況說明

三垟街道辦事處2019年一般公共預算基本支出1393萬元,其中:

人員經費1338萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費、退休費;

公用經費55萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

(七)關于三垟街道辦事處2019年政府性基金預算支出情況說明

三垟街道辦事處2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于三垟街道辦事處2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1萬元,主要用于來三垟街道辦事處檢查指導工作的上級領導及工作人員,上級職能部門的領導及相關工作人員,外省、市、縣(市、區)有關單位來本鎮交流工作、參觀考察等公務活動的人員及本市其他鄉鎮需要接待的人員和招商引資來賓等支出。

2.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行費預算7.2萬元。其中,公務用車運行費支出7.2萬元,主要用于因公出行等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年三垟街道黨群服務中心和黃嶼文化家園打造預算100萬元,街道辦公樓租金預算110萬元,新辦公樓裝修預算350萬元。

2.政府采購情況

2019年三垟街道辦事處政府采購預算總額930萬元,其中:政府采購貨物預算50萬元、政府采購服務預算880萬元(道路及河道保潔服務約480萬元、保安服務約400萬元)。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日,三垟街道辦事處共有车辆4 辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部門預算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.績效目標設置情況

2019年三垟街道辦事處無項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

3.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),反映一般行政單位的基本支出,其他辦公事務等方面支出。

6.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項),反映其他一般公共事務等方面支出。

7.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項),反映基層組織建設支出。

8.公共安全支出(類)公安(款)其他公共安全支出(項),反映綜治司法、平安創建、禁毒管理等方面支出。

9. 文化旅遊體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項),反映體育、文化項目等方面支出。

10.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項),反映在役士兵優待方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)撫恤(款)其他優撫(项),反映支宁返温、三老人员等生活補助支出。

12.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項),反映殘疾人就業和扶貧等方面的支出。

13.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項),反映其他社會保障和就業方面的支出。

14.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),反映行政單位醫療保險繳費、公費醫療等方面的支出。

15.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項),反映計劃生育事務方面的支出。

16.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管支出(項),反映城市管理綜合行政執法等方面的支出。

17.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項),反映城鄉社區管理事務方面的支出。

18.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項),反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

19.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項),反映其他城鄉社區方面的支出。

20.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項),反映其他農業方面的支出。

21.農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項),反映公益林保護和管理等方面支出。

22.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項),反映五水共治、河道保潔、河道疏浚等方面的支出。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),反映職工住房公積金繳納方面的支出。

附件1:2019年部門收支預算總表

附件2:2019年區級部門財政撥款收支預算總表

附件3:2019年區級部門一般公共預算支出表

附件4:2019年區級部門政府性基金支出預算表

附件5:2019年區級部門一般公共預算基本支出表

附件6:2019年區級部門收入預算總表

附件7:2019年區級部門支出預算總表

附件8:2019年一般公共預算“三公”經費表


                                                                                                                                                                                                         2019年4月9日


附件1

2019年部門收支預算總表

部门名称:三垟街道辦事處                                                          单位:万元





收                         入

支                    出

项                 目

預算數

项                        目

預算數

一、財政撥款

3900

一、一般公共服務支出

2592.2

一般公共預算

3900

政府辦公廳(室)及相關機構事務


政府性基金預算


行政運行          

1314.2

二、其他收入

2443

其他一般公共服務支出




其他一般公共服務支出

806



組織事務




其他組織事務支出

472



二、公共安全支出

399.5



公安




其他公共安全支出

399.5



三、文化旅遊體育與傳媒支出

634



文化文化體育與傳媒支出




文化文化體育與傳媒支出

634



四、社會保障和就業支出

145



撫恤




在鄉複員、退伍軍人生活補助




義務兵優待

50



其他優撫

33



社會福利




老年福利




其他社會福利支出




殘疾人事業




殘疾人康複




殘疾人就業和扶貧




其他殘疾人事業支出




最低生活保障




農村最低生活保障金支出




其他生活救助




其他農村生活救助




其他社會保障和就業支出




其他社會保障和就業支出

62



五、醫療衛生與計劃生育支出

114



醫療保障




行政单位医疗        

62



計劃生育事務




其他計劃生育事務支出

52



其他醫療衛生與計劃生育支出




其他醫療衛生與計劃生育支出




六、城鄉社區支出

2125.3



城鄉社區管理事務




城管支出

137



其他城鄉社區管理事務支出

633.3



城鄉社區環境衛生




城鄉社區環境衛生

1285



其他城鄉社區支出




其他城鄉社區支出

70



七、農林水支出

242



農業




其他農業支出

20



林業




森林生態效益補償

5



水利




其他水利支出

217



八、住房保障支出

91



住房改革支出




住房公積金

91

本年收入合計

6343

本年支出合計

6343

六、上級補助收入


對附屬單位補助支出


七、附屬單位上繳收入


上繳上級支出


八、用事業基金彌補收支差額




九、上年結轉


結轉下年


財政撥款結轉




其他結轉




收  入  总  计

6343

支  出  总  计

6343

附件2

2019年區級部門財政撥款收支預算總表

部门名称:三垟街道辦事處                                                          单位:万元

收                   入


支                    出

项                  目

預算數

项                        目

預算數

一、財政撥款

3900

一、一般公共服務支出

1781.2

一般公共預算

3900

政府辦公廳(室)及相關機構事務


政府性基金預算


行政運行          

1314.2



其他一般公共服務支出




其他一般公共服務支出

165



組織事務




其他組織事務支出出

302



二、公共安全支出

150



公安




其他公共安全支出

150



三、文化旅遊體育與傳媒支出

235



文化文化體育與傳媒支出




文化文化體育與傳媒支出

235



四、社會保障和就業支出

145



撫恤




在鄉複員、退伍軍人生活補助




義務兵優待

50



其他優撫

33



社會福利




老年福利




其他社會福利支出




殘疾人事業




殘疾人康複




殘疾人就業和扶貧




其他殘疾人事業支出




最低生活保障




農村最低生活保障金支出




其他生活救助




其他農村生活救助




其他社會保障和就業支出




其他社會保障和就業支出

62



五、醫療衛生與計劃生育支出

114



醫療保障




行政单位医疗        

62



計劃生育事務




其他計劃生育事務支出

52



其他醫療衛生與計劃生育支出




其他醫療衛生與計劃生育支出




六、城鄉社區支出

1363.8



城鄉社區管理事務




城管支出

16



其他城鄉社區管理事務支出

507.8



城鄉社區環境衛生




城鄉社區環境衛生

770



其他城鄉社區支出




其他城鄉社區支出

70



七、農林水支出

20



農業




其他農業支出

15



林業




森林生態效益補償




水利




其他水利支出

5



八、住房保障支出

91



住房改革支出




住房公積金

91

收入總計

3900

支出總計

3900

    附件3

2019年区级部门一般公共預算支出表

部门名称:三垟街道辦事處                                                                      单位:万元

科目編碼

科目名稱

合  计

基本支出

項目支出

备  注

**

**

1

2

3

4


合計

3900

1393

2507


201

一、一般公共服務支出

1781.2

1240

541.2


20131

政府辦公廳(室)及相關機構事務





2013101

行政運行          

1314.2

1240

74.2


20199

其他一般公共服務支出





2019999

其他一般公共服務支出

165


165


20132

組織事務





2013299

其他組織事務支出

302


302


204

二、公共安全支出

150


150


20402

公安





2040211

其他公共安全支出

150


150


207

三、文化旅遊體育與傳媒支出

235


235


20701

文化文化體育與傳媒支出





2070199

文化文化體育與傳媒支出

235


235


2070206

科學技術研究





208

四、社會保障和就業支出

145


145


20808

撫恤





2080803

在鄉、複員、退伍軍人生活補助





2080805

義務兵優待

50


50


2080899

其他優撫

33


33


20810

社會福利





2081002

老年福利





2081099

其他社會福利支出





20811

殘疾人事業





2081104

殘疾人康複





2081104

殘疾人就業和扶貧





2081105

其他殘疾任事業支出





20819

最低生活保障





2081902

農村最低生活保障金支出






臨時救助





20825

其他生活救助





2082502

其他農村生活救助





20899

其他社會保障和就業支出





2089901

其他社會保障和就業支出

62


62


210

六、醫療衛生與計劃生育支出

114

62

52


21003

醫療保障





2100501

行政单位医疗        

62

62



21007

計劃生育事務





2100799

其他計劃生育事務支出

52


52


212

七、城鄉社區支出

1363.8


1363.8


21201

城鄉社區管理事務





2120104

城管支出

16


16


2120199

其他城鄉社區管理事務支出

507.8


507.8


21205

城鄉社區環境衛生





2120501

城鄉社區環境衛生

770


770


21299

其他城鄉社區支出





2129999

其他城鄉社區支出

70


70


213

八、農林水支出

20


20


21301

農業





2130199

其他農業支出

15


15


21302

林業





2130299

其他林業支出





21303

水利





2130399

其他水利支出

5


5


221

九、住房保障支出

91

91



22102

住房改革支出





2210201

住房公積金

91

91



  附件4

2019年區級部門政府性基金支出預算表

部门名称:三垟街道辦事處                                                                      单位:万元

科目編碼

科目名稱

合  计

基本支出

項目支出

备  注

**

**

0

0

0

0







三垟街道2019年没有政府性基金預算拨款安排的支出,故本表无数据。



  附件5

2019年区级部门一般公共預算基本支出表

部门名称:三垟街道辦事處                                                              单位:万元

經濟分類科目

金額

科目編碼

科目名稱

**

**

1

合計


1393

301

工資福利支出


30101

基本工資

170

30102

津貼補貼

342

30103

獎金

484

30104

其他社會保障繳費


30105

夥食費


30106

夥食補助費

19.8

30107

績效工資


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

102

30109

職業年金繳費

41

30112

其他社會保障繳費


30113

住房公積金

91

30114

醫療費

62

30199

其他工資福利支出


302

商品和服務支出


30201

辦公費

11.8

30202

印刷費

5

30203

咨詢費


30204

手續費


30205

水費

0.5

30206

電費

0.9

30207

邮電費

0.5

30209

物業管理費


30211

差旅費


30213

維修(護)費

3

30214

租賃費

1

30216

培訓費


3021601

一般培訓


3021602

公務外出培訓


30217

公務接待費

1

30218

專用材料費


30219

裝備購置費


30220

工程建設費


30225

專用燃料費


30226

勞務費

10

30227

委托業務費

12

30231

公務用車運行維護費

7.2

3023101

車輛燃料費


3023102

車輛維修費


3023104

車輛保險費


3023106

其他


30239

其他交通費用


30240

稅金及附加費用


30299

其他商品和服務支出

2

303

對個人和家庭的補助


30302

退休費

8.4

30304

撫恤金


30305

生活補助


30306

救濟費


30307

醫療費补助


30308

助學金


30309

獎勵金


30310

个人農業生产补贴


30311

住房公積金


30399

其他對個人和家庭的補助支出

17.9

304

對企事業單位的補貼


30499

其他對企事業單位的補貼支出


310

資本性支出


31002

辦公設備購置


31003

專用設備購置


31099

其他資本性支出


311

對企業補助(基本建設)


31199

其他對企業補助


312

對企業補助


31299

其他對企業補助


399

其他支出


39999

其他支出




附件6

2019年區級部門收入預算總表

部门名称:三垟街道辦事處                                                                        单位:万元

單位名稱

总   计

上年結轉

財政撥款

專戶資金

事业收入(不含專戶資金)

其他收入

上級補助收入

合計

一般公共預算

政府性基金預算


1

2

3

4

5

6

7

9

10

三垟街道辦事處

6343


3900

3900


2443




合計

6343


3900

3900


2443















附件7

2019年區級部門支出預算總表

部门名称:三垟街道辦事處                                                                          单位:万元

單位名稱

总   计

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

人員支出

日常公用支出


1

2

3

4

5

6

7

三垟街道辦事處

6343

1338

55

4950




合計

6343

1338

55

4950





附件8

2019年一般公共預算“三公”经费表

部门名称:三垟街道辦事處                                                               单位:万元

項目

2018年預算數


合計

8.2


1.因公出國(境)費用



2.公務接待費

1


3.公務用車購置及運行維護費

7.2


其中:公務用車購置費



公務用車運行維護費

7.2


注:不含教學科研人員學術交流因公出國(境)費用。



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