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  • 索 引 号:001008003012057/2019-12549
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:麗岙街道
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區麗岙街道辦事處2019年部門預算

一、博大彩票网址区麗岙街道办事处概况

(一)主要職能

宣傳貫徹執行黨和國家的方針、政策和法律法規,抓好黨風廉政建設,積極開展社會主義物質文明、精神文明和政治文明建設;搞好農業、農村和農民的各項服務工作,完善農業社會化服務體系,指導搞好村民自治工作,了解和反映村民的意見和要求;搞好村鎮建設管理工作,開展社會治安綜合治理,創造良好的農村社會環境和生活環境;研究和制定街道經濟發展規劃,辦好街道服務事業和社會福利事業;負責對轄區的機關、團體、企事業等單位布置地區性、社會性、公益性和群衆性的工作任務;負責做好轄區內計劃生育管理工作,安全生産工作,信訪工作、開展群衆性的文化體育活動和擁軍優屬活動,搞好人民武裝工作和完成區委、區政府交辦的其它工作任務;

1.行使通過區政府各職能部門授權、委托和交辦的行政許可事項及非行政許可事項,承擔街道區域內經濟類項目核准、備案和市政設施、市容交通、社會治安、就業社保、戶籍管理、人口和計劃生育、安全生産等方面的經濟社會管理權。

2.掌握本轄區內實際情況,及時與區有關行政主管部門和做好信息通報,並協助、配合現部門的相關工作。

3.對街道機關選調公務員和補充事業單位工作人員,在編制限額內,由街道黨工委根據崗位要求提出實施方案,報區組織人事部門審核後,由街道黨工委或區組織人事部門統一組織實施。對街道中層幹部的任免,在核定職數限額內,由街道黨工委提出調整方案,報區組織部門審核後,由街道黨工委任免。

4.強化基層社區公共服務,加強便民辦事處(便民服務中心)窗口機構的管理和服務,方便群衆辦事,推行“一站式服務”、“全程代理制”,切實提高工作效率和服務水平。

(二) 部門預算单位构成

从预算单位构成来看,麗岙街道办事处部門預算只包括麗岙街道办事处本级

二、麗岙街道办事处2019年部門預算安排情况说明
  (一)关于麗岙街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,麗岙街道办事处所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4000万元、政府性基金预算收入2500万元、其他收入1000万元;支出包括:一般公共服务支出3100.25万元、国防支出12万元、公共安全支出44.88万元、教育支出25万元、文化旅游体育与传媒支出141万元、社会保障和就业支出593.97万元、卫生健康支出427.84万元、节能环保支出、城乡社区支出1952万元、住房保障支出109.17万元、其他支出756万元。結轉下年337.89萬元。麗岙街道办事处2019年收支总预算7500万元。

(二)关于麗岙街道办事处2019年收入预算情况说明

麗岙街道办事处2019年收入预算7500万元,其中:一般公共预算拨款收入4000万元,占53.33%;政府性基金收入2500万元,占33.33%;其他收入1000万元,占13.33%。
  (三)关于麗岙街道办事处2019年支出预算情况说明
  麗岙街道办事处2019年支出预算7162.11万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3100.25万元、国防支出12万元、公共安全支出44.88万元、教育支出25万元、文化旅游体育与传媒支出141万元、社会保障和就业支出593.97万元、卫生健康支出427.84万元、节能环保支出、城乡社区支出1952万元、住房保障支出109.17万元、其他支出756万元。結轉下年337.89萬元。麗岙街道办事处2019年收支总预算7500万元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1455.61萬元,占20.32%;日常公用支出495.08萬元,占6.91%;項目支出5211.42萬元,占72.76%。

結轉下年337.89萬元。

(四)关于麗岙街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

麗岙街道办事处2019年财政拨款收支总预算6500万元。收入包括:一般公共预算4000万元、政府性基金2500万元;支出包括:一般公共服务支出2438.14万元、国防支出12万元,公共安全支出44.88万元,教育支出25万元,文化旅游体育与传媒支出141万元,社会保障和就业支出593.97万元、卫生健康支出427.84万元、城乡社区支出208万元、住房保障支出1853.17万元,其他支出756万元。

(五)关于麗岙街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

麗岙街道办事处2019年一般公共预算当年拨款6500万元,比2018年执行数减少1500万元,主要是年中追加上级补助减少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服务支出2438.14万元, 占37.51%、国防支出12万元, 占0.18%,公共安全支出44.88万元, 占0.69%,教育支出25万元, 占0.38%,文化旅游体育与传媒支出141万元, 占2.17%,社会保障和就业支出593.97万元, 占9.14%、卫生健康支出427.84万元, 占6.58%、城乡社区支出208万元, 占3.2%、住房保障支出1853.17万元, 占28.51%,其他支出756万元, 占11.63%

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出198.65万元,其中:(1)助力中心工作开展志愿者经费5万元,(2)开展“同馨社区”青春建功专项志愿服务经费2万元,(3) “百家社团进乡村”公益行动经费2万元,(4) 亲青恋经费2万元,(5) “志愿汇”推广使用经费2万元,(6) “新青年下乡”活动经费2万元,(7) 妇女权益保障活动经费11万元,(8) 妇女儿童关爱经费5万元,(9) 家庭文明建设经费10万元,(10) 完成8个示范妇联阵地经费4万元, (11)街道临时人员的工资、社保153.6万元。

2、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利41万元,其中:(1) 高龄老人补贴经费15万元,(2) 70岁以上老人保险,约1200人,每人保险50元补贴经费6万元,(3) 老龄事业经费10万元,(4) 三老人员 精减补助经费10万元。

3、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动61万元,其中:(1) 文化站公益培训经费6万元,(2) 文化活动、赛事经费50万元,(3) 瓯悦书屋日常维护经费5万元。

4、文化旅遊體育與傳媒支出-體育-體育交流與合作25萬元,其中:體育活動、賽事經費25萬元。

5、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴114万元,其中:(1) 残联两项补贴发放经费95万元,(2) 残疾人子女就学补助发放经费7万元,(3) 残疾人社会保险补助经费2万元, (4) 残疾人康复补助经费4万元,(5) 元旦春节慰问金额经费6万元,

6、社会保障和就业支出- 残疾人事业-残疾人就业和扶贫15万元,其中:(1) 专职委员补贴经费3万元, (2) 残疾人创业补助资金经费2万元, (3) 贷款贴息经费10万元。

7、一般公共服务支出- 市场监督管理事务-其他市场监督管理事务70万元,其中:(1) 省级食品安全城市创建经费40万元,(2) 食品安全协管员考核、培训经费10万元,(3) 食品安全宣传经费3万元,(4) 食品安全工作站、宣传站的管理经费2万元,(4) 农贸市场经费15万元。

8、社會保障和就業支出-最低生活保障-農村最低生活保障金支出111.26萬元,其中:低保救助金經費111.26萬元。

9、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出83万元,其中:(1) 优抚生活补助金75万元,(2) 支宁返温补助经费8万元。

10、社會保障和就業支出-特困人員救助供養-農村特困人員救助供養支出25萬元,其中:困難群衆慰問補助經費25萬元。

11、社會保障和就業支出-退役安置-其他退役安置支出32萬元,其中:60周歲退役士兵補貼補助經費32萬元。

12、教育支出-其他教育支出-其他教育支出25萬元,其中:教師節慰問、尊師重教獎勵經費25萬元。

13、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化支出55万元,其中:(1) 路门牌整治后续工作经费经费5万元,(2) 文明办工作经费经费50万元。

14、城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出10萬元,其中:社工社會組織經費10萬元。

15、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出44.88万元,主要用于(1) 规上企业社会化服务经费17万元,(2) 涉尘、厂中厂等企业专家检查经费1万元,(3) 企业负责人安管员培训经费2万元,(4) 安全生产宣传活动、印刷经费10万元,(5)巡查和举报奖励经费2万元,(6) 队员制服制作经费2万元,(7) 公车费用经费4万元,(8) 一体打印复印传真机经费1.5万元,(9) 电脑经费1.5万元,(10) 记录仪等其它执法设备经费2万元(11) 群防群治工作经费1.88万元。

16、一般公共服务支出-统计信息服务-其他统计信息事务支出14万元,主要用于(1) 第四次经济普查经费10万元,(2) 培训会议经费2万元,(3) 企业统计员工作补贴经费2万元。

17、国防支出-其他国防支出-其他国防支出12万元,主要用于(1) 国防动员经费5万元,(2) 民兵整组训练经费5万元,(3) 基础设施建设经费2万元。

18、一般公共服務支出-黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出-其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出700萬元,主要用于黨建陣地打造經費700萬元。

19、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出283.34万元,主要用于(1) 村干部工资报酬125万元,(2) 村干部保险经费35万元,(3) 村干部体检经费8万元,(4) 离退休支部书记补贴经费0.24万元,(5) 中华人民共和国成立前党员慰问经费经费0.8万元,(6) 离任村干部定补经费6.71万元,(7) 两新书记津贴经费1.6万元,(8) 十年以上村会计经费0.07万元,(9) 不脱产干部定补经费0.68万元,(10) 村居组织员津贴经费2.6万元,(11) 村级组织党员活动经费16.54万元,(12) 村居特别贡献奖经费4万元,(13) 村居组织员津贴经费2.6万元,(14) 远教广场显示屏采购及运行经费16万元,(15) 村主职干部意外险经费3.5万元,(16)组织活动经费经费60万元。

20、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出335.98万元,主要用于(1) 街道计生困难户慰问经费0.4万元,(2) 计生协会“5·29”会员活动日活动经费2万元,(3) 计生宣教经费4万元,(4) 7·11世界人口日文艺汇演经费1.5万元,(5) 机关独生子女费经费2万元,(6) 祝你安康保险经费9万元,(7) 出生慰问经费4万元,(8) 计生队伍培训经费1.26万元,(9) 三优指导中心经费0.4万元,(10) 无偿献血补助经费20万元, ,(15) 独生子女养老保险经费65万元,(16) 计生家庭奖励扶助经费22万元,(17) 幸福促进行动经费3.2万元,(18) 博大彩票网址区计生年终慰问及5·29慰问经费1.22万元, (20)街道临时人员的工资、社保200万元。

21、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生13万元,主要用于(1) 卫生宣传经费2万元,( 2) 病媒生物防制经费4万元,( 3) 老鼠药、蟑螂药经费2万元,(4) 创卫民工工时费经费5万元

22、城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务185万元,主要用于(1) 白门社区运行经费92.5万元,(2)丽岙社区运行经费92.5万元

23、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-政府办公厅(室)及相关机构事务支出82.96万元,主要用于(1) 政府采购经费44.4万元,(2)三公经费38.56万元。

24、一般公共服務支出-人大事務-行政運行8萬元,主要用于人大日常公用經費8萬元。

25、一般公共服務支出-人大事務-其他人大事務支出20萬元,主要用于人大聯絡站經費20萬元。

26、一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行1061.18萬元,主要用于街道正式人員的工資、津貼補貼1061.18萬元。

27、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗91.86 万元,主要用于街道正式人员医疗保险91.86 万元。

28、住房保障支出-住房改革支出-住房改革支出109.17万元,主要用于街道正式人员住房改革109.17 万元 。

29、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出122.36萬元,主要用于街道正式人員機關事業單位基本養老保險繳費122.36萬元。

30、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出50.36萬元,主要用于街道正式人員機關事業單位職業年金繳費50.36萬元

 

(六)关于麗岙街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

麗岙街道办事处2019年一般公共预算基本支出1434.93万元,其中:

人員經費1316.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費118.71萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)关于麗岙街道办事处2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

麗岙街道办事处2019年政府性基金预算当年拨款2500万元,比2018年执行数增加2500万元,主要是国有土地使用权出让收入安排支出1744万元;其他政府性基金安排的支出756万元。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

城鄉社區支出1744萬元,占69.76%;其他(類)支出756萬元,占30.24%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

1、其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收安排支出-其他政府性基金安排的支出756万元,主要用于(1) 平安宣传阵地建设经费20万元,(2) 信访维稳工作经费10万元,(3) 反恐怖主义工作经费10万元,(4) 反邪教宣传阵地建设经费5万元,(5) 禁毒康复服务中心经费35万元,(6) 综治工作经费经费5万元,(7) 法制文化阵地建设经费3万元,(8) 群防群治工作经费3.12万元(9) 党建阵地打造经费300万元,(10)2019年拆违预算,拆违时民工、保安雇佣费,挖机、吊机等拆违工具租赁费经费100万元(11) 电瓶车维修,刹车失灵等问题排查,刹车轴、发动机、电瓶等物件老化更换经费4万元,(12) 协管员新制服购置费经费2.8万元,(13)低保救助金经费156.74万元(14) 新居民专职网格制服经费1.66万元,(15) 消防队员制服经费0.34万元,(16) 二轮巡逻车维修经费1.5万元,(17) 四轮巡逻车辆维修经费6万元, (18) 车辆保险经费0.12万元,(19) 宣传资料经费1.5万元,(20) 宣传物品经费4万元,(21) 消防演练器材经费0.22万元,(22) 消防器材经费8万元,(23) 电工工资经费2万元,(24) 19个村居微型消防站建设经费76万元,(25)党建阵地打造经费300万元。

2、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排支出-国有土地使用权出让收入安排支出1744万元,其中:(1)防汛项目经费7万元,(2)防汛防台体系规范他建设修理经费3万元,(3)森林防火经费30万元,(4)防汛防台培训费2万元(5)于环卫所日常工资、垃圾转运站运转、绿化养护工资经费220万元,(6) 维持街道保洁经费712万元,(7) 推进垃圾分类工作经费200万元, (8) 美化街道环境经费570万元。

(八)关于麗岙街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

麗岙街道办事处2019 年“三公”经费预算数为8.5万元,比2018年执行数减少2.29万元,降低21.22%,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算3.1萬元主要用于接待公務等支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算5.4萬元,比上年執行數下降29.41%。其中;公務用車運行維護費支出5.4萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是公車改革。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年麗岙街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算118.71万元,比2018年预算减280.8万元,下降29.71%,主要是2019年部分机关运行经费在麗岙街道办事处统筹经费中解决。

2.政府采購情況

2019年麗岙街道办事处各单位政府采购预算总额44.4万元,其中:政府采购货物预算44.4万元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,麗岙街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆,其中,行政执法专用车1辆。

2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.績效目標設置情況

2019年麗岙街道办事处专项公用类和发展建设类项目均未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。


附件:麗岙街道2019年支出预算总表

 








表07

麗岙街道2019年支出预算总表

部门名称:麗岙街道办事处






單位:萬元

單位名稱

总   计

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

人員支出

日常公用支出

合計

7162.11

1455.61

495.08

5211.42




麗岙街道办事处

7162.11

1455.61

495.08

5211.42




  麗岙街道办事处本级

7162.11

1455.61

495.08

5211.42





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