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  • 索 引 号:001008003012014/2019-12554
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區水利局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區水利局2019年部門預算

一、博大彩票网址區水利局概况

(一)主要職能

博大彩票网址區水利局主要职责:贯彻实施《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律法规和水利方针政策,负责全区水资源的统一管理和保护工作,负责水旱灾害防治和气象防灾减灾工作,负责全区水利基本建设的行业管理,组织、指导、监督全区水利管理和水土保持管理工作,组织、指导全区水政监察和水行政执法,负责水利科技、教育和对外合作工作等。

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,水利局部門預算包括:局本级预算。

二、水利局2019年部門預算安排情况说明

(一)關于水利局2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,水利局所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。水利局2019年收支总预算20034万元。

(二)關于水利局2019年收入預算情況說明

水利局2019年收入預算20034萬元,其中:一般公共預算撥款收入15034萬元,占75.04%;政府性基金收入5000萬元,占24.96%。

(三)關于水利局2019年支出預算情況說明

水利局2019年支出預算20034萬元。

1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出111.02萬元、衛生健康支出56.66萬元、城鄉社區支出5000萬元、農林水支出14799.43萬元、住房保障支出66.9萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1011.81萬元,占5.05%;日常公用支出80.19萬元,占0.4%;項目支出18942萬元,占94.55%。

(四)關于水利局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

水利局2019年財政撥款收支總預算20034萬元。收入包括:一般公共預算15034萬元、政府性基金5000萬元;支出包括:社會保障和就業支出111.02萬元、衛生健康支出56.66萬元、城鄉社區支出5000萬元、農林水支出14799.43萬元、住房保障支出66.9萬元。

(五)關于水利局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

水利局2019年一般公共預算當年撥款15034萬元,比2018年執行數增加7780.85萬元,主要是農林水支出預算增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業(類)支出111.02萬元,占0.74%;衛生健康(類)支出56.66萬元,占0.38%;農林水(類)支出14799.43萬元,占98.44%;住房保障(類)支出66.9萬元,占0.44%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)79.3萬元,主要用于行政事業人員養老保險費支出。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)31.72萬元,主要用于行政事業人員職業年金支出。

(3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)56.66萬元,主要用于行政事業人員醫療保險支出。

(4)農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)857.43萬元,主要用于行政事業人員工資及公用經費支出。

(5)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)13942萬元,主要用于水利項目支出。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)66.9萬元,主要用于行政事業人員住房公積金支出。

(六)關于水利局2019年一般公共預算基本支出情況說明

水利局2019年一般公共預算基本支出1092萬元,其中:

人員經費1025.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、退休費;

公用經費66.15萬元,主要包括:工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于水利局2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

水利局2019年政府性基金預算當年撥款5000萬元,比2018年執行數增加2950萬元,主要是農村飲水安全鞏固提升工程建設、桃源水庫工程還貸本金及利息支出預算增加。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

城鄉社區支出(類)支出5000萬元,占100%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(基金)(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(基金)(項)5000萬元,主要用于全區河道整治工程、農村飲水安全鞏固提升工程建設、桃源水庫工程還貸本金及利息支出。

(八)關于水利局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

水利局2019年“三公”經費預算數爲2.8萬元,與2018年執行數持平,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與2018年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1萬元,與2018年執行數持平。主要用于接待上級部門等支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算1.8萬元,與2018年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出1.8萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年水利局本級的機關運行經費財政撥款預算857.43萬元,比2018年預算增加116.78萬元,增長15.77%,主要是基本工資、津貼補貼、預留考績獎支出預算增加。

2.政府采購情況

2019年水利局各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,水利局所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,區領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、老幹部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.績效目標設置情況

2019年水利局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款13942萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

附件 博大彩票网址區水利局预算公开表格.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

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