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  • 索 引 号:001008003012/2019-12555
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:博大彩票网址區
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區文聯2019年部門預算

 

博大彩票网址區文聯2019年部門預算

 

一、博大彩票网址區文联概况

(一)主要職能

1.對各團體會員進行團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權,組織團體會員間的交流活動,加強相互聯系,向有關方面反映團體會員的情況和要求,承擔團體會員需要統籌安排的事宜;負責對所屬協會的領導管理;

2.溝通黨委政府社會各界同文藝界之間的民主協商渠道,與政府文化主管機構和其他有關部門群衆團體密切合作,開展文藝活動,共同發展全區文化藝術事業;        

3.协同各团体会员 采取各种有效措施,积极发现扶持和培養文藝人才,斷壯大文藝隊伍,促進文藝事業的繁榮;

4.協同各團體會員采取多種形式,組織和推動文藝工作者深入生活,積極開展各種創作和理論學術活動,交流經驗,不斷提高作品的思想和藝術水平 對各種優秀創作 表演 藝術研究教學和其它成果,給予獎勵和表揚;

5.拓展相關的文化産業,增強自我發展能力;

6.開展民間文化交流活動,加強與各文藝團體以及兄弟縣(市區)文藝界的廣泛聯系,交流經驗,取長補短,共同提高;

7.維護文藝工作者和文藝團體的合法權益在團體會員的正當權益受到侵犯時,依法采取保護措施;

8.受上級黨委的委托,對文學藝術界組織的社會團體進行資格審查和指導監督

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,區文聯部門預算包括:本级预算。

    二、區文聯2019年部門預算安排情况说明

  (一)關于XX局2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,區文聯所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算收入、专户资金收入、事業收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。區文聯局2019年收支总预算194.87万元。

(二)關于區文聯2019年收入預算情況說明

區文聯2019年收入預算194.87萬元,其中:上年結轉0萬元;一般公共預算撥款收入194.87萬元,占100%;政府性基金收入0萬元;專戶資金0萬元;事業收入(不含專戶資金)0萬元;事業單位經營收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;用事業基金彌補收支差額0萬元。

  (三)關于區文聯2019年支出預算情況說明

  區文聯2019年支出預算194.87萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出169.81萬元、社會保障和就業支出12.39萬元、衛生健康支出4.64萬元、住房保障支出8.03萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出115.49萬元,占59.27%;日常公用支出9.38萬元,占4.81%;項目支出70萬元,占35.92%。

結轉下年0萬元。

(四)關于區文聯2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

區文聯2019年財政撥款收支總預算194.87萬元。收入包括:一般公共預算194.87萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出169.81萬元、社會保障和就業支出12.39萬元、衛生健康支出4.64萬元、住房保障支出8.03萬元。

(五)關于去問了2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區文聯2019年一般公共預算當年撥款194.87萬元,比2018年執行數減少64.03萬元,主要是文化大區工作經費減少及單位人員減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務支出169.81萬元,占87.14%;社會保障和就業支出12.39萬元,占6.36%;衛生健康支出4.64萬元,占2.38%;住房保障支出8.03萬元,占4.12%。 

   3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務支出(類)群衆團體事務(款)行政運行(項)事務169.81萬元,主要用于區文聯工作人員工資及日常運轉等支出。

(2)一般公共服務支出(類)群衆團體事務(款)其他群衆團體事務支出(項)事務70萬元,主要用于文聯相關職能事務工作、琦君散文獎工作等支出。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務8.85萬元,主要用于區文聯工作人員按國家規定爲職工繳納基本養老保險的支出

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務3.54萬元,主要用于區文聯工作人員按國家規定爲職工繳納職業年金的支出。

(5)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)機關事行政單位醫療(項)事務4.64萬元,主要用于區文聯工作人員基本醫療保障的支出。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)機關事住房公積金(項)事務8.03萬元,主要用于區文聯工作人員按國家規定爲職工繳納的住房公積金的支出。

    (六)關于區文聯2019年一般公共預算基本支出情況說明

區文聯2019年一般公共預算基本支出194.87萬元,其中:

人員經費115.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費;

公用經費9.38萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于區文聯2019年政府性基金預算支出情況說明

    區文聯2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于區文聯2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

區文聯2019 年“三公”經費預算數爲0萬元,與2018年執行數持平具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與2018年執行數持平。主要用于机关公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0萬元,與2018年執行數持平。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0萬元,與2018年執行數持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0萬元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年區文聯本级機關運行經費财政拨款预算9.38萬元,比2018年预算减少1.59万元,下降 14.49%,主要是单位人员减少一人

2.政府采購情況

2019年區文聯政府采购预算总额0.5萬元,其中:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,區文聯共有车辆0輛,其中,區領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老幹部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.績效目標設置情況

2019年區文聯专项公用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款70万元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事業收入”“事業單位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

 博大彩票网址區文联2019年预算公开表格.doc

 

 

 

 

 

 

 

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