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  • 索 引 号:001008003012028/2019-12558
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區體育局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區旅體中心2019年部門預算

一、博大彩票网址區旅體中心概況

(一)主要職能

1. 貫徹落實國家、省、市有關旅遊和體育發展戰略,編制旅遊和體育事業工作計劃,並組織實施。

2. 負責推行全民健身計劃,開展全民健身活動,實施國家體育鍛煉標准,開展國民體質監測,推進公共體育設施對外開放工作。

3.負責市運會、區運會及各種重大競賽的組織和參賽工作;負責指導優勢項目及運動隊的建設,培養、選送有潛力的競技體育後備人才。

4.配合相關部門,組織和指導開展體育教育、科學研究等工作,聯系和引導相關協會(社團)開展旅體活動。

5.實施全區旅遊和體育的市場開發、形象推廣工作,組織開展重大旅遊節慶活動,推進全區旅遊和體育産品的設計、開發。

6.實施旅遊和體育公共信息服務體系建設。

7.指導和組織全區旅遊和體育基礎配套設施建設、提升工作,推進旅遊和體育惠民工程。

8.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)部門預算单位构成

從預算單位構成看,溫州市博大彩票网址區旅遊和體育事業發展中心部門預算包括:旅體中心預算。

    二、旅體中心2019年部門預算安排情况说明
  (一)關于旅體中心2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,旅體中心所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共預算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事業收入(不含专户资金)、事业单位經營收入、其他收入、上級補助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅遊體育與傳媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出。旅體中心2019年收支總預算2469.92萬元。

(二)關于旅體中心2019年收入預算情況說明

旅體中心2019年收入預算2469.93萬元,其中:上年結轉0萬元;一般公共預算撥款收入2278.93萬元,占92.26%;政府性基金收入191萬元,占7.73%;專戶資金0萬元。
  (三)關于旅體中心2019年支出預算情況說明
  旅體中心2019年支出預算2278.93萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2278.93萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出774.36萬元,占33.97%;日常公用59.05萬元,占2.60%;項目支出1445.6萬元,占63.43%。

(四)關于旅體中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

旅體中心2019年財政撥款收支總預算2469.93萬元。收入包括:一般公共預算2278.93萬元、政府性基金191萬元;支出包括:一般公共服務支出2278.92萬元。

(五)關于旅體中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

旅體中心2019年一般公共預算當年撥款2278.93萬元,比2018年執行數增加486.89萬元,主要是項目類支出有所調整以及人員經費增加

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出2110.33萬元,占92.6%;社會保障和就業支出79.94萬元,占3.51%;衛生健康支出37.39萬元,占1.64%;住房保障支出51.27萬元,占2.25%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)一般公共服務支出(類)文化旅遊體育與傳媒支出(款)行政運行(項)事務664.83萬元,主要用于機構運行和人員工資福利等支出

2)一般公共服務支出(類)文化旅遊體育與傳媒支出(款)體育競賽(項)事務93萬元,主要用于體育競賽参赛、举办赛事等事务的支出

3)一般公共服務支出(類)文化旅遊體育與傳媒支出(款)群衆體育(項)事務289.5萬元,主要用于群衆體育全民健身事业发展,开展各项群衆體育事项的支出

4)一般公共服務支出(類)文化旅遊體育與傳媒支出(款)其他體育支出(項)事務238.4萬元,主要用于臨時性體育事務專項支出,屬機動經費,其中包括差額人員工作福利

5)一般公共服務支出(類)文化旅遊體育與傳媒支出(款)旅游宣传(項)事務150萬元,主要用于宣传经费专项支出

6)一般公共服務支出(類)文化旅遊體育與傳媒支出(款)其他文化和旅遊支出(項)事務674.6萬元,主要用于基础设施建设经费专项支出

7社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)57.1萬元,主要用于機關(含事業)人員單位按照国家规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

8社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)22.84萬元,主要用于機關(含事業)人員單位按照國家規定爲職工繳納的職業年金繳費支出。

9)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)37.39萬元,主要用于機關(含事業)人員單位按照國家規定爲職工繳納基本醫療保障支出。

10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)51.27萬元,主要用于機關(含事業)人員單位按照國家規定爲職工繳納的住房公積金支出。

    (六)關于旅體中心2019年一般公共預算基本支出情況說明

旅體中心2019年一般公共預算基本支出833.41萬元,其中:

人員經費774.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費59.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于旅體中心2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

旅體中心2019年政府性基金預算當年撥款191萬元2018年執行數減少149萬元,主要19年上級補助191萬元

  2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

    其他支出(類)支出191萬元,占100%。

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

1)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(基金)(款)用于體育事業的彩票公益金支出(基金)(項)191萬元,主要用于體育事業的彩票公益金支出

(八)關于旅體中心2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

旅體中心2019 年“三公”经费预算数为0萬元,2018年執行數增加減少0萬元,增長(下降) 0%具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據区政府(外事办公室)安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年执行数增长(下降)0%。

    2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0萬元,比上年执行数增长(下降)0%。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0萬元,比上年执行数增长(下降)0%。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年旅體中心本級的機關運行經費財政撥款預算2278.93萬元,比2018年預算增加486.89萬元,增長 27%,主要是項目類支出有所調整以及人員經費增加

2.政府采購情況

2019年旅體中心各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采购货物预算0萬元、政府采购工程预算0萬元、政府采购服务预算0萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,旅體中心所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用设备0台(套),單位價值100萬元以上专用设备0台(套)。

2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50萬元以上通用设备及单位价值100萬元以上专用设备。

    4.績效目標設置情況

2019年旅體中心專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款2278.92萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各项收入(含上級補助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 附件2 部门(单位)预算公开.doc

 

 

 

 

 


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