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  • 索 引 号:001008003012085/2019-12559
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區國有土地使用權出讓聯席會議辦公室
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區土地儲備中心2019年部門預算

 

 

一、博大彩票网址區土地儲備中心概況

(一)主要職能

博大彩票网址區人民政府土地儲備中心是主管土地儲備、協調土地出讓、用地再開發的區政府組成部門。

(二)部門預算单位构成

博大彩票网址区人民政府土地储备中心部門預算为本级预算。

二、土地储备中心2019年部門預算安排情况说明

(一)關于土地儲備中心2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,土地储备中心所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。土地储备中心2019年收支总预算432.54万元。

(二)關于土地儲備中心2019年收入預算情況說明

土地儲備中心2019年收入預算432.54萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入432.54萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

(三)關于土地儲備中心2019年支出預算情況說明

土地儲備中心2019年支出預算432.54萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅遊體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出20.31萬元、衛生健康支出7.43萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出392.08萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出12.72萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出186.8萬元,占43.2%;日常公用支出15.74萬元,占3.6%;項目支出230萬元,占53.2%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

(四)關于土地儲備中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

土地儲備中心2019年財政撥款收支總預算432.54萬元。收入包括:一般公共預算432.54萬元;支出包括:社會保障和就業支出20.31萬元、衛生健康支出7.43萬元、城鄉社區支出392.08萬元、住房保障支出12.72萬元。

(五)關于土地儲備中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

土地儲備中心2019年一般公共預算當年撥款432.54萬元,比2018年執行數減少20.21萬元,主要是專項工作量隨著土地做地、出讓等市場需求變化而變化,帶有不確定性,2018年根據實際情況進行預算追加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出20.31萬元,占4.7%;衛生健康(類)支出7.43萬元,占1.7%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出392.08萬元,占90.7%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出12.72萬元,占2.9%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)230萬元,主要用于土地儲備中心承擔的做地、土地儲備、出讓等專項工作經費支出。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)14.51萬元,主要用于土地儲備中心人員養老保險繳費的支出。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.8萬元,主要用于土地儲備中心人員職業年金繳費的支出。

(4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)7.43萬元,主要用于土地儲備中心人員醫療保障的支出。

(5)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)162.08萬元,主要用于土地儲備中心人員工資及日常運轉等的費用支出。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出12.72萬元,主要用土地儲備中心人員住房公積金繳費的支出。

(六)關于土地儲備中心2019年一般公共預算基本支出情況說明

土地儲備中心2019年一般公共預算基本支出202.54萬元,其中:

人員經費186.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費15.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于土地儲備中心2019年政府性基金預算支出情況說明

土地儲備中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于土地儲備中心2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

土地储备中心2019 年“三公”经费预算数为0.5万元,比2018年执行数增加0.49万元,增长98%,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與2018年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0.5萬元,比上年執行數增長98%。主要用于接待省內外工作人員工作餐等支出。增加的主要原因是上年沒有招待支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數減少0.01%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),與2018年執行數持平;公務用車運行維護費支出0.01萬元,主要用于用于踏看地塊等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是車輛所有權爲機關事務局,2018年已歸還。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年土地儲備中心機關運行經費財政撥款預算0萬元,與2018年預算數執平。

2.政府采購情況

2019年土地儲備中心各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,土地儲備中心所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.績效目標設置情況

2019年土地儲備中心專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款230萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項),主要用于土地儲備中心承擔的做地、土地儲備、出讓等專項工作經費支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于土地儲備中心人員養老保險繳費的支出。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于土地儲備中心人員職業年金繳費的支出。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于土地儲備中心人員醫療保障的支出。

8.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項),主要用于土地儲備中心人員工資及日常運轉等的費用支出。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用土地儲備中心人員住房公積金繳費的支出。

 

附件:部門(土儲)預算公開表格.DOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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