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  • 索 引 号:001008003012085/2019-12560
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區政府房屋土地征收服務中心
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區政府房屋土地征收2019年部門預算

一、博大彩票网址区區政府房屋土地征收服務中心概况

(一)主要職能

博大彩票网址區征收管理中心是主管全區征地拆遷與安置管理工作的區政府組成部門。

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,征收办部門預算为本级预算,无下属单位预算。

二、區政府房屋土地征收服務中心2019年部門預算安排情况说明

(一)关于區政府房屋土地征收服務中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,區政府房屋土地征收服務中心所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。區政府房屋土地征收服務中心2019年收支总预算640.99万元。

(二)关于區政府房屋土地征收服務中心2019年收入预算情况说明

區政府房屋土地征收服務中心2019年收入预算640.99万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入640.99万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于區政府房屋土地征收服務中心2019年支出预算情况说明

區政府房屋土地征收服務中心2019年支出预算640.99万元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅遊體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出43.96萬元、衛生健康支出17.65萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出552.52萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出26.86萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出421.06萬元,占65.7%;日常公用支出33.93萬元,占5.3%;項目支出186萬元,占29%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

(四)关于區政府房屋土地征收服務中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

區政府房屋土地征收服務中心2019年财政拨款收支总预算640.99万元。收入包括:一般公共预算640.99万元、政府性基金0万元;支出包括:社会保障和就业支出43.96万元、卫生健康支出17.65万元、城乡社区支出552.52万元、住房保障支出26.86万元。

(五)关于區政府房屋土地征收服務中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區政府房屋土地征收服務中心2019年一般公共预算当年拨款640.99万元,比2018年执行数减少62.25万元,主要是根据工作需要2018年追加了专项支出。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出43.96萬元,占6.9%;衛生健康(類)支出17.65萬元,占2.8%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出552.52萬元,占86.2%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出26.86萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理(款)行政運行(項)366.52萬元,主要用于事業人員工資、辦公經費、夥食補助、臨時人員各項支出、審價專項經費、事業人員車補、工會經費、獎金等支出。

(2)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)186萬元,主要用于征收服務中心審價、城中村改造等專項工作經費的支出。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)31.4萬元,主要用于事業人員養老保險的支出。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本職業年金繳費支出(項)12.56萬元,主要用于事業人員職業年金的支出。

(5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)17.65萬元,主要用于事業人員的醫療費支出。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)26.86萬元,主要用于單位事業人員的住房公積金支出。

(六)关于區政府房屋土地征收服務中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

區政府房屋土地征收服務中心2019年一般公共预算基本支出640.99万元,其中:

人員經費421.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費33.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)关于區政府房屋土地征收服務中心2019年政府性基金预算支出情况说明

區政府房屋土地征收服務中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于區政府房屋土地征收服務中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

區政府房屋土地征收服務中心2019 年“三公”经费预算数为0万元,与2018年执行数持平,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0萬元,與上年執行數持平。主要用于接待費支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于工作所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年區政府房屋土地征收服務中心的机关运行经费财政拨款预算0万元,与2018年预算数持平。

2.政府采購情況

2019年區政府房屋土地征收服務中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,區政府房屋土地征收服務中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.績效目標設置情況

2019年區政府房屋土地征收服務中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款186万元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理(款)行政運行(項)366.52萬元,主要用于事業人員工資、辦公經費、夥食補助、臨時人員各項支出、審價專項經費、事業人員車補、工會經費、獎金等支出。

5.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)186萬元,主要用于征收服務中心審價、城中村改造等專項工作經費的支出。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)31.4萬元,主要用于事業人員養老保險的支出。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本職業年金繳費支出(項)12.56萬元,主要用于事業人員職業年金的支出。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)17.65萬元,主要用于事業人員的醫療費支出。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)26.86萬元,主要用于單位事業人員的住房公積金支出。

 

附件: 部门(征收)预算公开表格.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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