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  • 索 引 号:001008003012038/2019-12564
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區溫瑞塘河建設中心
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區塘河建設中心2019年部門預算

一、博大彩票网址區塘河建設中心概況

(一)主要職能

1.負責溫瑞塘河保護規劃範圍內項目的開發與建設。包括溫瑞塘河保護規劃範圍內沿線景觀工程、水質生態修複提升工程等項目建設。

2.牽頭實施仙湖生態度假區的開發與建設。牽頭組織開展仙湖生態度假區範圍內的項目前期手續辦理、相關工程建設、招商及後期運營管理等工作。

3.負責全區範圍內排水(汙)管網建設與維護。包括組織開展全區排水(汙)部分專項規劃修編、實施方案的技術審查以及建設過程中的指導;承擔需要單獨建設的公共排水(汙)管網及設施建設;負責區內三級管網運維及農村生活汙水的運維及管理;協助區綜合行政執法局做好對轄區內汙水處理廠的監測與監管。

4.完成區委、區政府交辦的其它任務。

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,博大彩票网址区塘河建设中心部門預算仅包括本级预算预算。

二、博大彩票网址區塘河建設中心2019年部門預算安排情况说明

(一)關于博大彩票网址區塘河建設中心2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,博大彩票网址区塘河建设中心所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。博大彩票网址区塘河建设中心2019年收支总预算1126.58万元。

(二)關于博大彩票网址區塘河建設中心2019年收入預算情況說明

博大彩票网址區塘河建設中心2019年收入預算1126.58萬元,其中:一般公共預算撥款收入1126.58萬元,占100.00%.。
  (三)關于博大彩票网址區塘河建設中心2019年支出預算情況說明

博大彩票网址區塘河建設中心2019年支出預算1126.58萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1126.58萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出462.23萬元,占41.02%;日常公用支出37.35萬元,占3.31%;項目支出627.0萬元,占55.66%。

結轉下年0萬元。

(四)關于博大彩票网址區塘河建設中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

博大彩票网址區塘河建設中心2019年財政撥款收支總預算1126.58萬元。包括:一般公共預算撥款收入1126.58萬元、政府性基金收入0.00萬元、上年結轉0.00萬元;支出包括:一般公共服務支出1126.58萬元。

(五)關于博大彩票网址區塘河建設中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

博大彩票网址區塘河建設中心2019年一般公共預算當年撥款1126.58萬元,比2018年執行數增加348.73萬元,主要是增加了項目支出預算。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服务支出(类)1126.58万元,占100.00 %。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务36.19     万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務14.48萬元,主要用于由單位實際繳納的職業年金支出。

(3)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務21.36萬元,主要用于事業單位基本醫療保險繳費經費支出。

(4)農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)事務397.01萬元,主要用于事業單位基本支出。

(5)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)事務627萬元,主要用于輔助經費、工作經費、塘河專項經費。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務30.54萬元,主要用于行政事業單位按規定爲職工繳納的住房公積金。

(六)關于博大彩票网址區塘河建設中心2019年一般公共預算基本支出情況說明

博大彩票网址區塘河建設中心2019年一般公共預算基本支出499.58萬元,其中:

人員經費462.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費37.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于博大彩票网址區審計局2019年政府性基金預算支出情況說明

博大彩票网址區塘河建設中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于博大彩票网址區塘河建設中心2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。2018年該項預算金額爲0元,2019年預算金額爲0元,無增減變化。

2.公務接待費:2018年預算金額爲0萬元,2019年安排公務接待費預算爲0萬元,無增減變化。

3.公務用車購置及運行維護費:2018年預算金額爲0萬元,2019年安排公務用車購置及運行維護費預算爲0萬元,無增減變化。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年博大彩票网址區塘河建設中心本級機關運行經費財政撥款預算1126.58萬元,比2018年預算增加348.73萬元,增長44.83%,主要是增加了項目支出預算。

2.政府采購情況

2019年博大彩票网址區塘河建設中心各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,博大彩票网址區塘河建設中心所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.績效目標設置情況

2019年博大彩票网址區塘河建設中心專項公用類和發展建設類項目均已實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款532.16萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。


附件:博大彩票网址區塘河建設中心預算公開表格

    附件:塘河建設中心預算公開表格.doc

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