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  • 索 引 号:001008003012055/2019-12565
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:郭溪街道
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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溫州市博大彩票网址區郭溪街道辦事處2019年部門預算

          一、博大彩票网址区郭溪街道办事处概况

         (一)主要職能

         1、在區委、區政府領導下,貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規;負責街轄範圍內的地區性、群衆性、公益性、社會性工作。

         2、按照職責範圍,負責街轄區範圍內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、規劃、房地産等監督、管理、服務工作。

         3、負責街轄範圍內的維護穩定及社會治安綜合治理工作,依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調解,法律服務工作,維護居民的合法權益。

         4、負責社區建設和管理,積極開展社區服務工作,大力興辦社會福利事業,發動和組織社區成員開展各類社區公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

         5、發展街道經濟,管理街道國有資産和集體資産,爲街道經濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序。

         6、負責計劃生育、勞動就業、安全生産監督、初級衛生保健和民事調解等工作;尊重少數民族的風俗習慣,保障少數民族的權益。

         7、指導和幫助社區居民委員會搞好組織建設和制度建設,發揮社區居民委員會的群衆自治組織作用。

         8、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作。

         9、向區人民政府反映居民群衆的意見和要求,辦理人民群衆來信來訪事項。

         10、在區委、區政府領導下,貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規;負責街道範圍內的地區性、群衆性、公益性、社會性工作。

         (二)部門預算单位构成

         預算單位爲溫州市博大彩票网址區郭溪街道辦事處。

         二、郭溪街道办事处2019年度部門預算情况说明。

  (一)關于郭溪街道辦事處2019年收支預算情況的總體說明

         按照综合预算的原则,郭溪街道办事处所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。郭溪街道办事处2019年收支总预算 9592.87 万元。

         (二)關于郭溪街道辦事處2019年收入預算情況說明

         郭溪街道办事处2019年收入预算 9592.87万元,其中:一般公共预算拨款收入9592.87万元。

  (三)關于郭溪街道辦事處2019年支出預算情況說明

  郭溪街道办事处2019年支出预算 9592.87万元。

         1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2824.23万元、公共安全支出672.80万元、教育支出50.00万元、文化体育与传媒支出 205.50万元、社会保障和就业支出1175.65万元、医疗卫生与计划生育支出811.91万元、城乡社区支出2504.90万元、农林水支出964.80万元、资源勘探信息等支出261.30万元、住房保障支出121.78万元。

          2.按支出用途分类,包括人员支出1718.95万元,社会保障支出410.54万元、日常公用支出137.31万元,项目支出 7326.07万元。

         (四)關于郭溪街道辦事處2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

         郭溪街道办事处2019年财政拨款收支总预算9592.87万元。包括:一般公共预算拨款收入9592.87万元,支出包括:一般公共服务支出2824.23万元、公共安全支出672.80万元、教育支出50.00万元、文化体育与传媒支出 205.50万元、社会保障和就业支出1175.65万元、医疗卫生与计划生育支出811.91万元、城乡社区支出2504.90万元、农林水支出964.80万元、资源勘探信息等支出261.30万元、住房保障支出121.78万元。

         (五)關于郭溪街道辦事處2019年一般公共預算當年撥款情況說明

         1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

         郭溪街道辦事處2019年一般公共預算當年撥款9592.87萬元,比2018年執行數減少8174.7萬元,主要是編外人員經費、工程建設項目工作經費等。

         2.一般公共預算當年撥款結構情況

         一般公共服务支出(类)2824.23 万元,占29.4 %;公共安全(类)672.80万元、占7.0 %;教育支出(类)50.00万元、占0.5%;文化体育与传媒支出(类) 205.50万元、占2.1 %;社会保障和就业支出(类)1175.65万元、占12.3%;医疗卫生与计划生育支出(类)811.91万元、占8.5%;城乡社区支出(类) 2504.90万元、占26.1%;农林水支出(类)964.80万元、占10.1 %;资源勘探信息等支出(类)261.30万元、占2.7 %;住房保障支出(类)121.78万元、占1.3%。

          3.一般公共預算當年撥款具體使用情況         

         (1)一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)53.20萬元,主要用于人大代表培訓、聯絡站建設等相關支出。

         (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)636.93 万元、事业运行(项)1066.15万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)574.15 万元,主要用于一般行政单位的基本支出。

         (3)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)10.20萬元,主要用于村郵站運行支出。

         (4)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)50.60萬元,主要用于人武工作支出。

         (5)一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)其他統計信息事務支出(項)16.00萬元,主要用于統計及專項普查支出。

         (6)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)417.00萬元,主要用于村幹部報酬、基層組織事務等相關支出。

         (7)公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項)360.80萬元,主要用于綜治及禁毒工資、獎金支出。

         (8)公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)312.00萬元,主要用于綜治管理支出。

         (9)教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)50.00萬元,主要用于教育補助支出。

         (10)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)205.50萬元,主要用于文化、體育、文明等相關經費支出。

          (11)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)61.00萬元,主要用于勞動保障宣傳、書面審查、人員工資等相關經費支出。

         (1 2)会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)140.75万元,主要用于行政事业人员社会养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)56.30万元,主要用于行政事业人员职业年金基本支出。

         (13)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項)76.00萬元,主要用于現役軍人獎勵經費及義務兵優待金等相關支出;優撫事業單位支出(項)122.00萬元,主要用于烈屬、紅軍失散、複員軍人、退伍軍人、參戰退伍和老遊擊隊員等相關人員生活補助支出。

         (14)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項)25.00萬元,主要用于90歲以上老人補助及春節慰問支出。

         (15)社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)221.80萬元,主要用于殘疾人生活補助及護理補助等相關支出。

         (16)社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)350.00萬元,主要用于低保戶、困難群衆等相關人員生活補助支出。

          (17)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)122.80萬元,主要用于困難兒童、福彩公益、醫療救助等相關補助支出。

         (18)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務(項)712.20萬元,主要用于計劃生育、獨生子女保險、流動人口管理經費等相關支出。

         (19)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)91.71萬元,主要用于行政事業人員醫療保險費支出。

         (20)醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項)8.00萬元,主要用于社區醫院補助支出。

         (21)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)143.00萬元,主要用于城管執法經費支出。

         (22)城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)707.60萬元,主要用于拆違、綠化等相關經費支出。

         (23)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務支出(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)72.50萬元,主要用于社區運行經費等支出。

         (24)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)1581.80萬元,主要用于垃圾中轉站、村級衛生費返還及環衛經費支出。

          (25)農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)964.80萬元,主要用于河道治理、農林水管理、勞動力素質培訓、動物防疫等相關支出。

         (26)資源勘探信息等支出(類)其他安全生産監管支出(款)其他安全生産監管支出(項)261.30萬元,主要用于消防隊及安全生産經費支出。

         (27)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)121.78萬元,主要用于行政事業人員住房公積金支出。

         (六)關于郭溪街道辦事處2019年一般公共預算基本支出情況說明

         郭溪街道办事处2019年一般公共预算基本支出 2266.80 万元,其中:人员经费2129.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗保险、其他对个人和家庭的补助支出。

         公用经费137.31 万元,主要包括:工会经费、公务用车辆运行维护费、其他交通费用、食堂经费、其他商品和服务支出。

         (七)關于郭溪街道辦事處2019年政府性基金預算支出情況說明

         郭溪街道辦事處2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

         (八)關于郭溪街道辦事處2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

         1.因公出國(境)費用:因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與2018年執行數持平。

         2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0萬元,比上年執行數下降100%。

         3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算10.80万元,与2018年执行数持平。其中,公务用车运行维护费支出10.80 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

         (九)其他重要事項的情況說明

         1.機關運行經費

         2019年郭溪街道办事处的机关运行经费财政拨款预算  384.37万元,比2018年预算增加86.37万元,增长30.0%。主要是食堂伙食费、办公用品耗材及维修等。

         2.政府采購情況

         2019年郭溪街道办事处各单位政府采购预算总额1148.00 万元,其中:政府采购其他办公自动化设备预算28.00万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1240.00 万元,其中河道保洁70.00万元、拆违保安、拆除费300.00万元、城区道路保洁870.00万元。

         3.國有資産占有使用情況

         截至2018年12月31日,郭溪街道辦事處一般公務用車5輛,租用1輛,單位價值200萬元以上大型設備0台。

         4.績效目標設置情況

         2019年郭溪街道辦事處低保、支甯等兩項財政撥款重點項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款362.00萬元。

         三、名詞解釋

         1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

         2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

         3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

         4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

         5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

         6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

         7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

         8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

         9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

         10.一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):指人大代表培訓、聯絡站建設等相關的支出。

         11.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)、事業運行(項)、其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指一般行政單位的基本支出。

         12.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項):指村郵站運行的支出。

         13.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出:指人武工作的支出。

         14.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)其他統計信息事務支出(項):指統計及專項普查的支出。

         15.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):指村幹部報酬、基層組織事務等相關的支出。

         16.公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項):指綜治及禁毒工資、獎金的支出。

         17.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項):指綜治管理的支出。

         18.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指教育補助的支出。

         19.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):指文化、體育、文明等相關經費的支出。

          20.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項):指勞動保障宣傳、書面審查、人員工資等相關經費的支出。

         21.會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指行政事業人員社會養老保險費的支出;機關事業單位職業年金繳費支出(項):指行政事業人員職業年金的支出。

         22.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項):指現役軍人獎勵經費及義務兵優待金等相關的支出;優撫事業單位支出(項):指烈屬、紅軍失散、複員軍人、退伍軍人、參戰退伍和老遊擊隊員等相關人員生活補助的支出。

         23.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項):指90歲以上老人補助及春節慰問的支出。

         24.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):指殘疾人生活補助及護理補助等相關的支出。

         25.社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項):指低保戶、困難群衆等相關人員生活補助的支出。

         26.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指困難兒童、福彩公益、醫療救助等相關補助的支出。

         27.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務(項):指計劃生育、獨生子女保險、流動人口管理經費等相關的支出。

         28.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政事業人員醫療保險費的支出。

         29.醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項)8:指社區醫院補助的支出。

         30.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):指城管執法經費的支出。

         31.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指拆違、綠化等相關經費的支出。

         32.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務支出(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指社區運行經費的支出。

         33.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):指垃圾中轉站、村級衛生費返還及環衛經費的支出。

         34.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):指河道治理、農林水管理、勞動力素質培訓、動物防疫等相關的支出。

         35.資源勘探信息等支出(類)其他安全生産監管支出(款)其他安全生産監管支出(項):指消防隊及安全生産經費的支出。

         36.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業人員住房公積金的支出。

         附件1:2019年區級部門收支預算總表.docx 

         附件2:2019年區級部門財政撥款收支預算總表.docx

         附件3:2019年區級部門一般公共預算支出表.docx

         附件4:2019年區級部門政府性基金支出預算表.docx

         附件5:2019年區級部門一般公共預算基本支出表.docx

         附件6:2019年區級部門收入預算總表.docx

         附件7:2019年區級部門支出預算總表.docx

         附件8:2019年一般公共預算“三公”經費表.docx

         附件9:2019年区级部門預算财政拨款重点项目支出预算表.docx

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