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  • 索 引 号:001008003012/2019-12566
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區委宣傳部
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區委宣傳部2019年部門預算公開

一、博大彩票网址區委宣傳部概况

(一)主要職能

1.負責指導全區理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

2.負責新聞輿論工作的宏觀管理、協調,並在政治方向和方針政策方面實施領導。

3.負責從宏觀上指導精神産品的生産和文化市場的管理。

4.負責協調全區黨員教育工作,編寫黨員教育教材;負責指導全區企業思想政治工作;會同有關部門研究和改進群衆思想教育工作。

5.負責貫徹中央、省委、市委和區委關于外宣工作的方針、政策,指導全區對外宣傳工作。

6.按區委199824號規定的幹部管理權限,做好宣傳口領導幹部的管理和領導班子建設的指導工作;制定培訓規劃並組織對全區街道(鎮)宣傳幹部和宣傳文化系統領導骨幹的培訓;聯系宣傳文化系統的知識分子;做好全區政工等系列的專業職務評審工作。

7.負責提出宣傳思想文化事業發展的指導方針;督促檢查宣傳文化系統政策、法規的貫徹執行情況;按照區委的統一部署,協調宣傳文化系統各部門之間的工作。

8.完成區委交辦的其他任務。

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,宣传部部門預算是本级预算。

二、博大彩票网址區委宣傳部2019年部門預算安排情况说明

(一)关于博大彩票网址區委宣傳部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,宣传部所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2327.24万元、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出540万元、有科学技术支出40万元、文化旅游体育与传媒支出1747.24万元、社会保障和就业支出68.83万元、卫生健康支出27.86万元、住房保障支出42.72万元。宣传部2019年收支总预算2327.24万元。

(二)关于博大彩票网址區委宣傳部2019年收入预算情况说明

博大彩票网址區委宣傳部2019年收入预算2327.24万元,其中:一般公共预算拨款收入2327.24万元,占100%。  

(三)博大彩票网址區委宣傳部2019年支出预算情况说明

博大彩票网址區委宣傳部2019年支出預算2327.24萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出540萬元、科學技術支出40萬元、文化旅遊體育與傳媒支出1608.30萬元、社會保障和就業支出68.36萬元、衛生健康支出27.86萬元、住房保障支出42.72萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出625.99萬元,占26%;日常公用支出52.95萬元,占2%;項目支出1648.30萬元,占72%。

(四)关于博大彩票网址區委宣傳部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

博大彩票网址區委宣傳部2019年财政拨款收支总预算2327.24万元。收入包括:一般公共预算2327.24万元;支出包括:一般公共服务支出2327.24万元、科学技术支出40万元、文化旅游体育与传媒支出1608.30万元、社会保障和就业支出68.36万元、卫生健康支出27.86万元、住房保障支出42.72万元。

(五)关于博大彩票网址區委宣傳部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

博大彩票网址區委宣傳部2019年一般公共预算当年拨款2327.24万元,比2018年执行数(1981.59万元)减少345.65万元,主要减少原因是:文化礼堂建设经费和部分文化大区经费、及科室一些项目经费需要下达到街道、部门来完成任务项目经费都与区财政联合发文下达到街道及部门,在决算时本单位不再反映这些数据。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出540萬元,占23%;科學技術(類)支出40萬元,占2%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出1608.30萬元,占69%;社會保障和就業(類)支出48.83萬元,占3%;衛生健康(類)支出27.86萬元,占1%;住房保障(類)支出42.72萬元,占2%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項)540萬元,主要用于職工工資發放。

(2)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)40萬元,主要用于全區科普知識宣傳普及。

(3)文化旅遊體育與傳媒支出(類)文化旅遊(款)其他文化和旅遊支出(項)1608.30萬元,主要用于博大彩票网址區文化的推廣、宣傳、建設;文化禮堂的建設、運行及維護;農村數字電影發放。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)48.83萬元主要用于單位職工和退休幹部醫療保險之用。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職工年金繳費支出(項)19.53萬元主要用于單位職工的年金繳費之用。

(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政事業單位醫療(項)行政單位醫療27.86萬元。主要用于單位職工醫療保險支出。

(7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)42.72萬元。主要用于單位職工住房公積金繳費支出。

(六)關于博大彩票网址區委宣傳部2019年一般公共预算基本支出情况说明

博大彩票网址區委宣傳部2019年一般公共预算基本支出678.94万元,其中:

人員經費625.99萬元,主要包括:基本工資90.99萬元、津貼補貼393.08萬元,機關事業單位基本養老保險繳費48.83萬元、職業年金繳費19.53萬元、職工基本醫療保險繳費27.86萬元、住房公積金42.72萬元、其他對個人和家庭的補助2.98萬元;

公用經費52.95萬元,主要包括:辦公費5萬、印刷費0.8萬、咨詢費、手續費、水費0、電費0、郵電費1.8萬、物業管理費0.8萬、差旅費6萬、因公出國(境)費用、維修(護)費1萬、租賃費、會議費5萬、培訓費2萬、公務接待費2萬、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費16萬、委托業務費1萬、工會經費7.5萬、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用1萬、其他商品和服務支出2.15萬、辦公設備購置0.9萬。

(七)關于博大彩票网址區委宣傳部2019年政府性基金预算支出情况说明

博大彩票网址區委宣傳部2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于博大彩票网址區委宣傳部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博大彩票网址區委宣傳部2019年“三公”经费预算数为2万元,比2018年执行数持平。

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。增加(減少)的主要原因是沒有安排出國。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算2萬元,比上年執行數持平。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年博大彩票网址區委宣傳部本级、行政单位网宣办事业单位的機關運行經費财政拨款预算678.94万元,比2018年预算524.08增加154.86万元,增长30%,主要是机构改革人员增加、工资标准提高。

2.政府采購情況

2019年博大彩票网址區委宣傳部政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,博大彩票网址區委宣傳部所属各预算单位共有车辆1辆,其中,区领导用车1辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部門預算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.績效目標設置情況

2019年博大彩票网址區委宣傳部专项公用类和发展建设类项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

附件:博大彩票网址區委宣傳部预算公开表



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