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  • 索 引 号:001008003012024/2019-12567
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區安監局
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區安監局2019年部門預算

一、博大彩票网址區安監局概况

(一)主要職能

根據《溫州市博大彩票网址區人民政府辦公室關于印發溫州市博大彩票网址區安全生産監督管理局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(溫瓯政辦發〔2005〕10號)文件),我局主要職責是:(一)承擔區安全生産委員會辦公室的日常工作;(二)綜合管理全區安全生産工作;(三)依法行使全區安全生産綜合監督管理職權;(四)依法行使全區安全生産監察職權;(五)負責全區生産安全事故的報告、統計分析、調查處理和應急救援工作;(六)負責綜合監督管理危險化學品和煙花爆竹安全生産工作;(七)指導、協調全區安全生産檢測檢驗工作;依法組織、指導全區安全生産宣傳教育和培訓工作;(八)依法監督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投産使用情況(以下簡稱“三同時”);依法監督檢查重大危險源的監控、重大事故隱患的整改工作;依法查處不具備安全生産條件的生産經營單位;(九)擬訂安全生産科技規劃,組織、指導安全生産重大科學技術的研究和技術示範工作;(十)負責管理區安全生産專家組,指導有關行業協會的安全生産工作;(十一)負責實施全區企業安全生産宣傳教育計劃,開展安全宣傳教育,普及全民安全生産常識;(十二)承辦區政府交辦的其他工作事項。 

根據《關于職業衛生監管部門職責分工和機構設置的通知》(溫瓯編〔2014〕31號)文件,負責制定全區職業衛生監管工作計劃、用人單位職業衛生監督檢查、監督管理用人單位職業病危害項目申報工作、組織查處職業病危害事故和違法違規行爲、職業衛生“三同時”審查及監督檢查、組織指導並監督檢查有關職業衛生培訓等職能。

(二)部門預算单位构成

从预算单位构成看,安监局部門預算包括:安监局本级及下属事业单位预算。

二、安监局2019年部門預算安排情况说明

(一)關于安監局2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,安监局所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。安监局2019年收支总预算1424.43万元。

(二)關于安監局2019年收入預算情況說明

安監局2019年收入預算1424.43萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1424.43萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

(三)關于安監局2019年支出預算情況說明

安監局2019年支出預算1424.43萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅遊體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出97.80萬元、衛生健康支出43.65萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出65.82萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出1217.15萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出960.51萬元,占67.43%;日常公用支出83.92萬元,占5.89%;項目支出380萬元,占26.68%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

(四)關于安監局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

安監局2019年財政撥款收支總預算1424.43萬元。收入包括:一般公共預算0萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅遊體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出97.80萬元、衛生健康支出43.65萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出65.82萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出1217.15萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

(五)關于安監局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

安監局2019年一般公共預算當年撥款1424.43萬元,比2018年執行數減少85.40萬元,主要是人員退休1人,調走1人。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出97.80萬元,占6.87%;衛生健康(類)支出43.65萬元,占3.06%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出65.82萬元,占4.62%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出1217.15萬元,占85.45%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)69.86萬元,主要用于安監局機關人員養老保險繳費。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)27.94萬元,主要用于安監局機關人員職業年金繳費。

(3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)43.65萬元,主要用于安監局機關及所屬事業單位基本醫療保障的支出。

(4)住房保險支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)65.82萬元,主要用于安監局機關及所屬事業單位按國家規定爲職工繳納的住房公積金等支出。

(5)災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)行政運行(項)837.15萬元,主要用于安監局機關人員工資及日常運轉、離退休人員方面等的支出。

(6)災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項)380萬元,主要用于安監事務工作經費和安監事務宣傳經費。    

(六)關于安監局2019年一般公共預算基本支出情況說明

安監局2019年一般公共預算基本支出1044.43萬元,其中:

人員經費960.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費83.92萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于安監局2019年政府性基金預算支出情況說明

安監局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于安監局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

安监局2019 年“三公”经费预算数为6.4万元,比2018年执行数增加1.26万元,增长30.43%,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。增加(減少)的主要原因是:安監局無因公出國(境)費用預算。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1萬元,比上年執行數下降31.03%。主要用于接待兄弟單位考察餐費等支出。減少的主要原因是2018年兄弟單位考察較多。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算5.4萬元,比上年執行數增長100.74%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出5.4萬元,主要用于安監局3輛公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是預算定額安排。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年區安監局本级及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.4万元,比2018年预算减少2万元,减少4.31%,主要是人员减少。

2.政府采購情況

2019年安監局各單位政府采購預算總額3.5萬元,其中:政府采購貨物預算3.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,安監局所屬各預算單位共有車輛3輛,其中,區領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老幹部服務用車0輛、行政執法專用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部門預算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.績效目標設置情況

2019年安監局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款380萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

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