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  • 索 引 号:001008003012/2019-12569
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區科協
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區科協2019年部門預算

         一、區科協概况

(一)主要職能

1. 開展學術交流,活躍學術思想,促進科學發展和知識創新。

2. 弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,反對邪教、封建迷信及僞科學、反科學行爲;開展面向領導幹部、青少年和城鄉群衆的科普教育活動,提高全民科技意識和科技素質。

3.開展繼續教育和農函大辦學等培訓工作;推廣先進適用技術,開展技術咨詢服務,促進技術創新和科技成果向現實生産力轉化;評定和晉升農民技術人員職稱,培養與發揮基層農村科技人員的作用。

4.反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益,舉薦人才,表彰獎勵優秀科技工作者;組織科技工作者參與政治協商、科學決策和民主監督工作及有關科技政策的制定。

5.開展國際民間學術交流活動,發展同國外的科技團體和科技工作者的友好往來;加強與台、港、澳地區民間科技組織的聯系,促進祖國統一。

6.開展科學論證,爲科技、經濟、社會協調發展進行決策咨詢、技術咨詢和技術服務;接受承擔項目評估、成果鑒定、專業技術職務資格評審等任務。

7.開展科協組織建設,加強對所屬團體的管理、指導、服務,協調所屬團體之間的關系及促進與其他社會團體的聯系合作;編輯出版學術刊物和科普讀物;興辦符合博大彩票网址區科學技術協會宗旨的社會公益性事業。

8.承擔區委、區政府交辦的其他工作。

(二)部門預算单位构成

從預算單位構成看,區科協部門預算包括:區科協本级预算。

    二、區科協2019年部門預算安排情况说明

  (一)关于區科協2019年收支预算情况的总体说明

    按照綜合預算的原則,區科協所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。區科協2019年收支總預算373.58萬元。

(二)关于區科協2019年收入预算情况说明

區科協2019年收入预算373.58万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入373.58万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

  (三)关于區科協2019年支出预算情况说明

  區科協2019年支出预算373.58万元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出318.71萬元、文化旅遊體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出27.70萬元、衛生健康支出9.29萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出17.88萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出249.8萬元,占66.9%;日常公用支出19.78萬元,占5.3%;項目支出104萬元,占27.8%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

(四)关于區科協2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

區科協2019年财政拨款收支总预算373.58万元。收入包括:一般公共预算373.58万元;支出包括:科学技术支出318.71万元、社会保障和就业支出27.70万元、卫生健康支出9.29万元、住房保障支出17.88万元。

  1. 关于區科協2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    區科協2019年一般公共预算当年拨款373.58万元,比2018年执行数减少105.57万元,主要是2019年专项经费减少。

    2.一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出318.71萬元,占85.3%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出27.70萬元,占7.4%;衛生健康(類)支出9.29萬元,占2.5%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出17.88萬元,占4.8%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。

        3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    (1)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)事務214.71萬元,主要用于在編在職人員工資及日常運轉等支出。

    (2)科学技术支出(類)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(項)事务104万元,主要用于區科協机关及所属事业单位年度开展科普活动、农函大办学、科普基础设施建设、基层科普示范单位补助和学术交流等专项支出。

    (3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務19.79萬元,主要用于區科協按国家规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。

    (4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務7.91萬元,主要用于區科協按國家規定爲職工繳納的職業年金等支出。

    (5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務9.29萬元,主要用于區科協基本醫療保障的支出。

    (6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事务17.88万元,主要用區科協按国家规定为职工缴纳的住房公積金等支出。

        (六)关于區科協2019年一般公共预算基本支出情况说明

    區科協2019年一般公共预算基本支出269.58万元,其中:

    人员经费249.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公積金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

    公用經費19.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

    (七)关于區科協2019年政府性基金预算支出情况说明

        區科協2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于區科協2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    區科協2019 年“三公”经费预算数为0.3万元,比2018年執行數增加0.3萬元,增長100%,具體如下:

    1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,2018年執行數爲0萬元,與2018年執行數持平,無增減變化。

        2.公務接待費:公務接待費由全區統一做預算安排,主要用于公務接待往來,學習調研交流等支出。2019年安排公務接待費預算0.3萬元,2018年執行數爲0萬元,比上年執行數增長100%,增加的主要原因是公務接待費增加。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,2018年執行數爲0萬元,與2018年執行數持平,無增減變化。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于經批准購置的公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 (九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年區科協本级的機關運行經費财政拨款预算19.78万元,比2018年预算增加0.85万元,增长4.5%,主要是機關運行經費增加。

  1. 政府采購情況

    2019年區科協各单位政府采购预算总额1.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日區科協所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,區領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老幹部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

2019年部門預算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部門預算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

    4.績效目標設置情況

2019年區科協专项公用类和发展建设类项目均实行(100%已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款104万元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。


附件1博大彩票网址區科協2019年部門預算.doc

附件2博大彩票网址區科協2019年部門預算相关表格.doc

 

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