當前位置:公開目錄
  • 索 引 号:001008003012001/2019-17394
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:區府辦
  • 生成日期:2019-04-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
  • ??
博大彩票网址區人民政府辦公室2019年部門預算

  一、博大彩票网址區府辦概况

  (一)主要職能

  1.督促檢查區政府各部門和各鎮人民政府、街道辦事處貫徹落實上級黨委政府和區委、區政府重大決策部署情況。

  2.負責組織或參與全區改革發展的重大問題調研,對區委區政府重點工作、重大改革、重要政策進行跟蹤調研,提出對策建議。指導全區政府系統調查研究工作。

  3.負責區政府和區政府辦公室公文處理、運轉工作。組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文。受理區政府各部門和各鎮人民政府、街道辦事處請示區政府的公文,提出審核意見,報區政府領導審批。

  4.協助區政府處理溫州新時代“兩個健康”先行區創建日常工作。

  5.負責區政府重大活動的組織和區政府領導的重要內外事活動安排。

  6.承擔區政府外事辦公室的工作。貫徹執行黨和國家及省、市、區關于外事、港澳工作的決策部署,負責管理全區外事、港澳工作,負責來訪或進行公務活動國、境外來賓的接待工作,負責我區與外國城市的結好工作。

  7.負責區政府會議的組織和服務保障工作,協助區政府領導組織實施會議決定事項。受區政府委托或交辦,組織有關協調工作。

  8.負責區政府領導批示的辦理、督辦工作。

  9.協助區政府黨組開展全區政府系統自身建設工作。

  10.負責全國、省、市、區人大和政協交辦的人大代表建議和政協提案的組織辦理和督促檢查工作。負責處理人民群衆來信來訪中的有關問題,統籌做好民生實事工作。

  11.負責收集、整理、編發和上報各類重大政務信息、應急信息,指導全區各級政務信息工作。

  12.負責組織協調、指導推進、監督檢查全區政務公開工作。

  13.組織、協調全區反走私工作。

  14.負責區政府及區政府辦公室的機要和檔案工作。

  15.建立健全地方金融工作協調機制,推進地方金融組織的規範發展和監督管理,牽頭引導民間融資行爲規範發展,防範和化解金融風險。協調處置重大非法集資案件,引導民間融資行爲規範發展。

  16.負責組織協調、指導推進、督促檢查全區公共數據、電子政務發展和政府數字化轉型工作。

  17.負責全區城鄉發展戰略規劃及重大建設方案審議,組織開展城鄉建設專題調研和咨詢論證。

  18.完成區委、區政府交辦的其他任務。

  (二)部門預算单位构成

  从预算单位构成看,區府辦部門預算包括:本级预算。

  二、區府辦2019年部門預算安排情况说明

  (一)关于區府辦2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,區府辦所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。區府辦2019年收支总预算2063.39万元。

  (二)关于區府辦2019年收入预算情况说明

  區府辦2019年收入预算2063.39万元,其中:一般公共预算拨款收入2063.39万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

  (三)关于區府辦2019年支出预算情况说明

  區府辦2019年支出预算2063.39万元。

  1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1764.78萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅遊體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出145.86萬元、衛生健康支出60.37萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出92.37萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

  2.按支出用途分類,包括人員支出1347.29萬元,占65.3%;日常公用支出137.10萬元,占6.6%;項目支出579萬元,占28.1%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

  結轉下年0萬元。

  (四)关于區府辦2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  區府辦2019年财政拨款收支总预算2063.39万元。收入包括:一般公共预算2063.39万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出1764.78万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出145.86万元、卫生健康支出60.37万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出92.37万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

  (五)关于區府辦2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

  區府辦2019年一般公共预算当年拨款2063.39万元,比2018年执行数减少224.52万元,主要是基本支出与项目支出预算减少。

  2.一般公共預算當年撥款結構情況。

  一般公共服務(類)支出1764.78萬元,占85.5%;社會保障和就業(類)支出145.86萬元,占7.1%;衛生健康(類)支出60.37萬元,占2.9%;住房保障(類)支出92.37萬元,占4.5%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

  (1)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1185.78万元,主要用于區府辦机关及所属事业单位人员工资及日常运转等的支出、离退休人员支出等;

  (2)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出579万元,主要用于區府辦业务工作、大数据管理中心、应急办工作、法治政府工作、政府法律顾问等项目经费支出。

  (3)社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出104.19萬元,主要用于按國家規定爲職工繳納的基本養老保險費。

  (4)社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出41.67萬元,主要用于按國家規定爲職工繳納的職業年金。

  (5)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗60.37万元,主要用于區府辦机关及所属事业单位基本医疗保障的支出;

  (6)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92.37万元,主要用于區府辦机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

  (六)关于區府辦2019年一般公共预算基本支出情况说明

  區府辦2019年一般公共预算基本支出1484.39万元,其中:

  人員經費1347.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費137.1萬元,主要包括:

  辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

  (七)关于區府辦2019年政府性基金预算支出情况说明

  區府辦2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于區府辦2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  區府辦2019 年“三公”经费预算数为2万元,比2018年执行数增加1.94万元,增长3233%,具体如下:

  1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是目前沒有人員出國境。

  2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算2萬元,比上年執行數增長3233%。主要用于接待外單位莅臨調研指導考察等支出。2019年執行增長比例是2019年公務接待費預算金額(2萬元)除以2018年公務接待費實際支出金額(600元)。

  3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元。

  (九)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費

  2019年區府辦机关运行经费财政拨款预算137.1万元,比2018年预算减少3.08万元,增长(下降) 2.20%,主要是人员经费减少。

  2.政府采購情況

  2019年區府辦各单位政府采购预算总额70.752万元,其中:政府采购货物预算15.752万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55万元。

  3.國有資産占有使用情況

  截至2018年12月31日,區府辦所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2019年部門預算安排购置车辆0辆,其中,区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部門預算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

  4.績效目標設置情況

  2019年區府辦专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款579万元。

  三、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

  6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  10.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行:指預算單位的基本支出。

  11.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出指項目支出。

  12.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出:指單位繳納的基本養老保險費支出。

  13.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出:指單位實際繳納的職業年金支出。

  14.醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-行政單位醫療:指基本醫療保險繳費經費。

  15.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:指按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

附件.doc

 


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统