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  • 索 引 号:001008003012053/2019-17934
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:梧田街道
  • 生成日期:2019-05-09
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區梧田街道辦事處2019年部門預算

一、博大彩票网址區梧田街道辦事處概況

(一)主要職能

1、宣傳黨的路線方針和政策,執行法律、法規、規章、上級黨委、政府和街道黨工委的決定和命令;

2、大力推進社區建設,發展社區服務,做好社區文化、體育、教育等工作;

3、做好計劃生育、城市管理、愛國衛生、司法、社會治安綜合治理、勞動等行政管理工作;

4、做好優撫安置、社會救濟、人民調解、擁軍優屬等社會事務管理工作;

5、搞好安全管理工作,保障生産安全和勞動安全;做好"三防"和防火工作;

6、指導、幫助社區、村(居)開展組織建設、制度建設和其他工作;

7、受理群衆來信來訪,做好社會穩定工作;

8、承辦人大、政協聯絡工作和上級政府交辦的其他工作。

(二)部門預算单位构成

梧田街道辦事處本級預算

二、梧田街道辦事處2019年部門預算安排情况说明  

(一)關于梧田街道辦事處2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,梧田街道辦事處所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共預算拨款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事业收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出……。梧田街道辦事處2019年收支总预算7118.1万元。

(二)關于梧田街道辦事處2019年收入預算情況說明

梧田街道辦事處2019年收入预算7118.1万元,其中:一般公共預算拨款收入 3917.1万元,占55.03%;其他收入3201万元,占44.97%;

(三)關于梧田街道辦事處2019年支出預算情況說明  梧田街道辦事處2019年支出預算7118.1萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2582.82萬元、公共安全支出153.81萬元、文化旅遊體育與傳媒支出20萬元、社會保障和就業支出863.85萬元、衛生健康支出553萬元、城鄉社區支出1586.61萬元、農林水支出1200萬元、資源勘探信息等支出8萬元、住房保障支出150萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出2898萬元,日常公用支出350萬元,項目支出3948.1萬元。

(四)關于梧田街道辦事處2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

梧田街道辦事處2019年財政撥款收支总预算3917.1  万元。包括:一般公共預算拨款收入3917.1万元;支出包括:一般公共服務支出1116.64万元、社會保障和就業支出560.85万元、 衛生健康支出533万元、城鄉社區支出356.61万元、農林水支出1200万元、住房保障支出150万元。

(五)關于梧田街道辦事處2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

梧田街道辦事處2019年一般公共預算當年撥款3917.1萬元,比2018年執行數增加900萬元,主要是財政轉移支付變化。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(类)1116.64万元,占28.51%;社會保障和就業支出(类)560.85万元,占14.32%;衛生健康支出533万元,占13.61%;城鄉社區支出(类)356.61万元,占9.1%;農林水支出(类)1200万元,占30.63%;住房保障支出(类)150万元,占3.83% 。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)事務958萬元,主要用于行政單位基本支出。

(2)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)事務158.64萬元,主要用于中國共産黨組織部門的事務支出。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)250萬元,主要用于其他一般公共服務支出。

(4)農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)事務1200萬元,主要用于事業單位支出。

(六)關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

梧田街道辦事處2019年一般公共預算基本支出2898  万元,其中:

人員經費2898萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

(七)關于梧田街道辦事處2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

梧田街道辦事處2019年政府性基金預算當年撥款0萬元,主要是轉移支付不確定。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

(八)關于梧田街道辦事處2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:公務用車購置費由全區統一做預算安排,主要用于經批准購置的公務用車;公務用車運行維護費支出7萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年梧田街道辦事處本級機關運行經費財政撥款預算3917.1萬元。

2.政府采購情況

2019年梧田街道辦事處各單位政府采購預算總額626萬元,其中:政府采購貨物預算226萬元、政府采購服務預算400萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,梧田街道辦事處所屬各預算單位共有車輛7輛,其中,公務用車2輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車1輛、其他用車2輛。

4.績效目標設置情況

2019年梧田街道辦事處專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

附件2:

2019年區級部門收支預算總表

部門名稱:梧田街道辦事處

單位:萬元

收                         入

支                    出

项                 目

預算數

项                        目

預算數

一、財政撥款

一般公共服務支出

2582.83

一般公共預算

3917.1

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1348

政府性基金預算

行政運行

1308

二、專戶資金

3201

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

40

三、事業收入(不含專戶資金)

統計信息事務

20

四、事業單位經營收入

其他統計信息事務支出

20

五、其他收入

組織事務

158.65

其他組織事務支出

158.65

其他一般公共服務支出

1056.18

其他一般公共服務支出

1056.18

公共安全支出

153.81

公安

153.81

禁毒管理

20

其他公安支出

133.81

文化旅遊體育與傳媒支出

20

其他文化體育與傳媒支出

20

其他文化體育與傳媒支出

20

社會保障和就業支出

863.85

行政事業單位離退休

310

機關事業單位基本養老保險繳費支出

250

機關事業單位職業年金繳費支出

60

撫恤

245.85

在鄉複員、退伍軍人生活補助

4.6

義務兵優待

116.67

其他優撫支出

124.58

社會福利

15

老年福利

15

最低生活保障

293

農村最低生活保障金支出

293

衛生健康支出

553

計劃生育事務

273

其他計劃生育事務支出

273

行政事業單位醫療

280

行政單位醫療

280

城鄉社區支出

1586.61

城鄉社區管理事務

236.61

城管執法

30

其他城鄉社區管理事務支出

206.61

城鄉社區規劃與管理

209

城鄉社區規劃與管理

209

城鄉社區公共設施

300

其他城鄉社區公共設施支出

300

城鄉社區環境衛生

441

城鄉社區環境衛生

441

其他城鄉社區支出

400

其他城鄉社區支出

400

農林水支出

1200

農業

1200

行政運行

1200

資源勘探信息等支出

8

其他安全生産監管支出

8

住房保障支出

150

住房改革支出

150

住房公積金

150

本年收入合計

7118.1

本年支出合計

7118.1

六、上級補助收入

對附屬單位補助支出

七、附屬單位上繳收入

上繳上級支出

八、用事業基金彌補收支差額

九、上年結轉

結轉下年

財政撥款結轉

其他結轉

收   入  总  计

支   出  总  计

7118.1

表02

2019年區級部門財政撥款收支預算總表

部門名稱:梧田街道辦事處

單位:萬元

收                   入

支                    出

项                  目

預算數

项                         目

預算數

一、財政撥款

3917.1

一般公共服務支出

1116.64

一般公共預算

3917.1

政府辦公廳(室)及相關機構事務

958

政府性基金預算

行政運行

958

組織事務

158.64

其他組織事務支出

158.64

社會保障和就業支出

560.85

行政事業單位離退休

310

機關事業單位基本養老保險繳費支出

250

機關事業單位職業年金繳費支出

60

撫恤

107.85

在鄉複員、退伍軍人生活補助

4.6

義務兵優待

46.67

其他優撫支出

56.58

社會福利

15

老年福利

15

最低生活保障

128

農村最低生活保障金支出

128

衛生健康支出

533

計劃生育事務

253

其他計劃生育事務支出

253

行政事業單位醫療

280

行政單位醫療

280

城鄉社區支出

356.61

城鄉社區管理事務

206.61

其他城鄉社區管理事務支出

206.61

城鄉社區規劃與管理

9

城鄉社區規劃與管理

9

城鄉社區環境衛生

141

城鄉社區環境衛生

141

農林水支出

1200

農業

1200

行政運行

1200

住房保障支出

150

住房改革支出

150

住房公積金

150

收入總計

3917.1

支出總計

3917.1

梧田街道辦事處2019年没有政府性基金預算拨款安排的支出,故本表無数据。

表03

2019年区级部门一般公共預算支出表

部門名稱:梧田街道辦事處

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合   计

基本支出

項目支出

备   注

合計:

3567.1

2898

669.1

201

一般公共服務支出

1116.64

958

158.64

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

958

958

0

2010301

行政運行

958

958

0

20132

組織事務

158.64

158.64

2013299

其他組織事務支出

158.64

158.64

208

社會保障和就業支出

560.85

310

250.85

20805

行政事業單位離退休

310

310

0

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

250

250

0

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

60

60

0

20808

撫恤

107.85

107.85

2080803

在鄉複員、退伍軍人生活補助

4.6

4.6

2080805

義務兵優待

46.67

46.67

2080899

其他優撫支出

56.58

56.58

20810

社會福利

15

15

2081002

老年福利

15

15

20819

最低生活保障

128

128

2081902

農村最低生活保障金支出

128

128

210

衛生健康支出

533

280

253

21007

計劃生育事務

253

253

2100799

其他計劃生育事務支出

253

253

21011

行政事業單位醫療

280

280

0

2101101

行政單位醫療

280

280

0

212

城鄉社區支出

356.61

356.61

21201

城鄉社區管理事務

206.61

206.61

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

206.61

206.61

21202

城鄉社區規劃與管理

9

9

2120201

城鄉社區規劃與管理

9

9

21205

城鄉社區環境衛生

141

141

2120501

城鄉社區環境衛生

141

141

213

農林水支出

1200

1200

0

21301

農業

1200

1200

0

2130101

行政運行

1200

1200

0

221

住房保障支出

150

150

0

22102

住房改革支出

150

150

0

2210201

住房公積金

150

150

0

表04

2019年區級部門政府性基金支出預算表

部門名稱:梧田街道辦事處

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合   计

基本支出

項目支出

备   注

合計

表05

2019年区级部门一般公共預算基本支出表

部門名稱:梧田街道辦事處

單位:萬元

經濟分類科目

金額

科目編碼

科目名稱

合計

7118.1

工資福利支出

2884.00

30101

基本工資

340.00

30102

津貼補貼

470.00

30103

獎金

944.00

30106

夥食補助費

62.00

30107

績效工資

240.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

267.00

30109

職業年金繳費

60.00

30110

職工基本醫療保險繳費

199.00

30111

公務員醫療補助繳費

42.00

30112

其他社會保障繳費

0.00

30113

住房公積金

170.00

30114

醫療費

0.00

30199

其他工資福利支出

90.00

商品和服務支出

790.60

30201

辦公費

140.00

30202

印刷費

30.00

30203

咨詢費

30204

手續費

30205

水費

1.60

30206

電費

36.00

30207

邮電費

17.00

30208

取暖費

30209

物業管理費

2.00

30211

差旅費

12.00

30212

因公出國(境)費用

30213

維修(護)費

86.00

30214

租賃費

18.00

30215

會議費

30216

培訓費

30217

公務接待費

30218

專用材料費

42.00

30224

被裝購置費

30225

專用燃料費

30226

勞務費

300.00

30227

委托業務費

30228

工會經費

30229

福利費

30231

公務用車運行維護費

7.00

30239

其他交通費用

24.00

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

75.00

對個人和家庭的補助

2051.00

3031

離休費

130.00

30302

退休費

30303

退職(役)費

30304

撫恤金

30305

生活補助

1076.00

30306

救濟費

333.00

30307

醫療費补助

2.00

30308

助學金

30309

獎勵金

442.00

30310

个人農業生产补贴

30399

其他對個人和家庭的補助

68.00

資本性支出(基本建設)

1392.50

30901

房屋建築物購建

30902

辦公設備購置

220.00

30903

專用設備購置

6.00

30905

基礎設施建設

30906

大型修繕

1166.50

表06

2019年區級部門收入預算總表

部門名稱:梧田街道辦事處

單位:萬元

單位名稱

总    计

上年結轉

財政撥款

專戶資金

事业收入(不含專戶資金)

事業單位經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

合計

一般公共預算

政府性基金預算

合計

3917.1

3917.1

3201

區委辦

3917.1

3917.1

3201

區委辦(本级)

二級單位

。。。

表07

2019年區級部門支出預算總表

部門名稱:梧田街道辦事處

單位:萬元

單位名稱

总    计

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

人員支出

日常公用支出

合計

梧田街道辦事處

7118.1

2898

350

3870.1

梧田街道辦事處(本级)

7118.1

2898

350

3870.1

二級單位

。。。

表08

2019年一般公共預算“三公”经费表

部門名稱:梧田街道辦事處

單位:萬元

項目

2019年預算數

合計

7

1.因公出國(境)費用

0

2.公務接待費

0

3.公務用車購置及運行維護費

其中:公務用車購置費

0

公務用車運行維護費

7

注:不含教学科研人员学术交流因公出國(境)費用。

表09

2019年区级部門預算財政撥款重点項目支出预算表

部門名稱:梧田街道辦事處

單位:萬元

單位名稱

項目名称

財政撥款

項目绩效目标

合計

一般公共預算

政府性基金

(说明:每个单位至少公开两个重点項目,财政批复項目数少于两个的单位应公开所有項目,没有专项的单位请填“無”后空表公开。)

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