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  • 索 引 号:001008003012049/2019-19192
  • 文件編號:
  • 主題分類:部門預算
  • 發布單位:景山街道
  • 生成日期:2019-06-20
  • 公開方式:主動公開
  • 有 效 性:有效
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博大彩票网址區人民政府景山街道辦事處2019年部門預算

一、博大彩票网址區人民政府景山街道辦事處概況

(一)主要職能

1、在區委、區政府領導下,貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規;負責街道範圍內的地區性、群衆性、公益性、社會性工作。

2、按照職責範圍,負責街道範圍內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、規劃和房地産等監督、管理、服務工作。

3、負責街道範圍內的維護穩定和社會治安綜合治理工作,依照有關規定做好出租房和外來暫住人員的管理工作。

4、負責社區建設和管理,積極開展社區服務工作,大力興辦社會福利事業,發動和組織社區成員開展各類社區公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育和教育等工作。

5、發展街道經濟,管理街道國有資産和集體資産,爲街道經濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序。

6、負責計劃生育、勞動就業、安全生産監督、初級衛生保健和民事調解等工作;尊重少數民族的風俗習慣,保障少數民族的權益。

7、指導和幫助村社搞好組織建設和制度建設,發揮村社的群衆自治組織作用。

8、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作。

9、向區人民政府反映群衆的意見和要求,辦理人民群衆來信來訪事項。

10、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

(二)部門預算单位构成

預算單位爲博大彩票网址區人民政府景山街道辦事處本級。

二、博大彩票网址區人民政府景山街道辦事處2019年部門預算安排情况说明

(一)關于博大彩票网址區人民政府景山街道辦事處2019年收支預算情況的總體說明

按照综合预算的原则,景山街道所有收入和支出均纳入部門預算管理。收入包括:一般公共預算拨款收入、政府性基金預算收入、其他收入、上級補助收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社會保障和就業支出、卫生健康支出、节能环保支出、城鄉社區支出、农林水支出、交通运输支出、資源勘探信息等支出、商业服务业等支出、其他支出等。景山街道2019年支出总预算5122.55萬元。

(二)關于博大彩票网址區人民政府景山街道辦事處2019年收入預算情況說明

景山街道2019年收入預算4963.20萬元,其中:上年結轉1574.46萬元,占31.72%(其中上年一般預算結余42.88萬元,上年基金預算結余396萬元,上年專用資金結余1135.58萬元);公共預算基數收入1964.52萬元,占39.58%;專用基金收入133萬元,占2.68%。一般預算補助收入1291.22萬元,占26.02%。

(三)關于博大彩票网址區人民政府景山街道辦事處2019年支出預算情況說明

景山街道2019年支出預算5122.55萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1896.82萬元、公共安全支出65.5萬元、文化體育與傳媒支出111萬元、社會保障和就業支出446.90萬元、醫療衛生與計劃生育支出109.65萬元、城鄉社區支出2299.54萬元、農林水經費支出38.63萬元、資源勘探信息等支出50萬元、住房保障支出104.51萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出2074.33萬元,占40.49%;日常公用支出139萬元,占2.71%;項目支出2909.22萬元,占56.79%。

(四)關于博大彩票网址區人民政府景山街道辦事處2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

景山街道2019年財政撥款收入總預算4963.20萬元。包括:公共預算基數收入1964.52萬元,專用基金收入133萬元,一般預算補助收入1291.22萬元,上年結轉1574.46萬元(其中上年一般預算結余42.88萬元,上年基金預算結余396萬元,上年專用資金結余1135.58萬元)。

景山街道2019年財政撥款支出总预算5122.55萬元。包括:一般公共服務支出1896.82萬元、公共安全支出65.5萬元、文化體育與傳媒支出111萬元、社會保障和就業支出446.90萬元、醫療衛生與計劃生育支出109.65萬元、城鄉社區支出2299.54萬元、農林水經費支出38.63萬元、資源勘探信息等支出50萬元、住房保障支出104.51萬元。

關于博大彩票网址區人民政府景山街道辦事處2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

景山街道2019年一般公共預算當年撥款1964.52萬元,主要用于人員的基本工資,補貼及日常公共經費等。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1896.82萬元,占40.13%;公共安全支出65.5萬元,占1.39%;文化體育與傳媒支出111萬元,占2.35%;社會保障和就業支出446.90萬元,占9.46%;醫療衛生與計劃生育支出109.65萬元,占2.32%;城鄉社區支出1903.54萬元,占40.27%;農林水經費支出38.63萬元,占0.82%;資源勘探信息等支出50萬元,占1.05%;住房保障支出104.51萬元,占2.21%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)201(類)一般公共服務事務支出1896.82萬元,主要用于人員的基本工資、補貼、日常公共經費及組織事務支出等。

(2)204(類)公共安全支出65.5萬元,主要用于信訪、平安、掃黑除惡及綜治工作等。

(3)207(類)文化體育與傳媒支出111萬元,主要用于學校慰問、文明城市迎檢、美麗街區創建及文體日常工作等。

(4)208(類)社會保障和就業支出446.90萬元,主要用于退伍西藏兵工資及獎金、機關人員養老保險及職業年金、義務兵優待金、征兵工作、人武、優撫及低保等。

(5)210(類)醫療衛生與計劃生育支出109.65萬元,主要用于機關人員醫療保險及計生工作等。

(6)212(類)城鄉社區支出1903.54萬元,主要用于數字城管處置、小廣告清理及獎勵、村(居)級道路保潔經費、垃圾分類、環衛設施維護、執法經費、拆違經費、社區運行及工程已支付、未完工結算的工程等。

(7)213(類)農林水經費支出38.63萬元,主要用于生態、五水共治工作經費、河道保潔、大學生村官工資等。

(8)215(类)資源勘探信息等支出50 萬元,主要用于消防设施维护、合用场所及出租房消防整治及消防安全及安全生产工作经费等。

(9)221(類)住房保障支出104.51萬元,主要用于人員住房公積金等。

(六)關于博大彩票网址區人民政府景山街道辦事處2019年一般公共預算基本支出情況說明

景山街道2019年一般公共預算基本支出2213.33萬元,其中:

人員經費2074.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費。

公用經費139萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于博大彩票网址區人民政府景山街道辦事處2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

景山街道2019年政府性基金預算年初結余396萬元,主要用于城鄉社區公共設施。

2.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

(1)212(類)城鄉社區支出396萬元,主要用于放心農貿市場、便民服務中心、銀鈴之家、雪山路外立面、裏村路、基礎設施、體育文化、以獎代補等。

(八)關于博大彩票网址區人民政府景山街道辦事處2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

景山街道2019 年“三公”经费預算數为6.67萬元,比2018年执行数减少4.15萬元,下降38%,具体如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)費由全區統一做預算安排。根據區政府(外事辦公室)安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行數一樣。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0.0737萬元,與上年執行數基本持平。主要用于公務接待等支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算6.6萬元,比上年執行數增長20%。主要用于經批准購置的3輛公務用車;公務用車運行維護費支出6.6萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是車輛日益老舊、耗能維修增加。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年景山街道機關運行經費財政撥款預算139萬元。

2.政府采購情況

2019年景山街道政府采購預算總額21.58萬元,其中:政府采購貨物預算21.58萬元。

3.國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,景山街道所屬各預算單位共有車輛6輛,其中,區部級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車1輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車3輛、老幹部服務用車0輛、其他用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。

2019年部門預算未安排购置车辆、单位价值50萬元以上通用设备及单位价值100萬元以上专用设备。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.XX(類)XX(款)XX(項):指……。

11.XX(類)XX(款)XX(項):指……。

 

(此件公開發布)

博大彩票网址區景山街道辦事處

 

表01

2019年區級部門收支預算總表

部門名稱:景山街道

單位:萬元

收                         入

支                    出

 

项                 目

預算數

项                        目

預算數

一、財政撥款

3415.09

一般公共服務支出

1896.82

一般公共預算

3415.09

公共安全支出

65.5

政府性基金預算

文化體育與傳媒支出

111

二、專戶資金

社會保障和就業支出

446.90

三、事業收入(不含專戶資金)

醫療衛生與計劃生育支出

109.65

四、事業單位經營收入

城鄉社區支出

2299.54

五、其他收入

133

農林水經費支出

38.63

資源勘探信息等支出

50

住房保障支出

104.51

本年收入合計

本年支出合計

六、上級補助收入

對附屬單位補助支出

七、附屬單位上繳收入

上繳上級支出

八、用事業基金彌補收支差額

九、上年結轉

1574.46

結轉下年

財政撥款結轉

438.88

其他結轉

1135.58

收  入  总  计

5122.55

支  出  总  计

5122.55

表02

2019年區級部門財政撥款收支預算總表

部門名稱:景山街道

單位:萬元

收                   入

支                    出

项                  目

預算數

项                        目

預算數

一、財政撥款

一般公共服務支出

1277.97

一般公共預算

3415.09

公共安全支出

25

政府性基金預算

社會保障和就業支出

341.47

醫療衛生與計劃生育支出

108.85

城鄉社區支出

1508.51

農林水經費支出

23.78

資源勘探信息等支出

25

住房保障支出

104.51

收入總計

3415.09

支出總計

3415.09

景山街道2019年没有政府性基金預算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

表05

2019年区级部门一般公共預算基本支出表

部門名稱:景山街道

單位:萬元

經濟分類科目

金額

科目編碼

科目名稱

合計

301

工資福利支出

30101

基本工資

30102

津貼補貼

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

30109

職業年金繳費

30113

住房公積金

30114

醫療費

302

商品和服務支出

30201

公用經費定額

303

對個人和家庭的補助

30301

離休費

30302

退休費

321

工資福利支出_事业

32101

基本工資_事业

32102

津貼補貼_事业

32108

機關事業單位基本養老保險繳費_事业

32109

職業年金繳費_事业

32113

住房公積金_事业

32114

醫療費_事业

322

商品和服務支出_事业

32228

工會經費_事業

32299

其他商品和服務支出_事业

 

表06

2019年區級部門收入預算總表

部門名稱:景山街道

單位:萬元

單位名稱

总   计

上年結轉

財政撥款

專戶資金

事业收入(不含專戶資金)

事業單位經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

合計

一般公共預算

政府性基金預算

合計

景山街道(本級)

5122.55

1574.46

1964.52

1964.52

133

1450.57

二級單位

。。。

 

表07

2019年區級部門支出預算總表

部門名稱:景山街道

單位:

萬元

單位名稱

总   计

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

人員支出

日常公用支出

合計

景山街道(本級)

5122.55

2074.33

139

2909.22

。。。

                                                                                                                       表08

2019年一般公共預算“三公”经费表

部門名稱:景山街道

                                                                單位:萬元

項目

2019年預算數

合計

6.67

1.因公出國(境)費用

2.公務接待費

0.07

3.公務用車購置及運行維護費

6.6

其中:公務用車購置費

公務用車運行維護費

6.6

注:不含教學科研人員學術交流因公出國(境)費用。

 

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